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2018年揭阳市人民防空办公室部门预算（回头看）

来源：本站作者：发布时间：2018-04-10 17:22:34 浏览次数：- 【打印】【字体：大中小】分享到：

2018年揭阳市人民防空

办公室部门预算

第一部分揭阳市人民防空办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭阳市人民防空办公室概况

（一）部门主要职责

揭阳市人民防空办公室是主管揭阳市人民防空办公室工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设；组织实施人民防空工程、通信、警报的建设管理；协调、组织、指挥全市人民防空工作。市人防办内设综合科、工程科、指挥通信科3个职能科和人防（民防）指挥信息保障中心、101工程管理所2个直属事业单位。直属事业单位纳入行政单位进行预决算编报及管理。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：

市人民防空办公室设3个职能科：

（1）综合科

负责拟订人民防空事业中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划；负责机关的文秘、档案、保密、信访、接待、信息、培训和综合协调工作；指导人防系统机关正规化建设；负责机关和指导直属单位的人事、监察、纪检、党群、计划生育、工会、老干部管理、宣传教育和安全保卫工作；负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查工作；依法检查、处理违反人防法律、法规案件；组织制订本系统规范性文件；承办行政复议和诉讼工作；会同有关部门开展人民防空知识普及和宣传教育工作；编辑人防工作信息刊物；负责人防系统的经费和资产管理；负责人防财务计划、会计核算、统计和机关财务管理工作；负责管理人防部门工程建设预决算；实施人防财务监督。

（2）工程科

会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，检查监督城市总体规划中人民防空要求的落实情况；负责人防工程及结合民用建筑修建防空地下室建设的规划、计划、管理和协调工作；对人防工程建设质量实施监督；组织和参与大中型人防工程建设项目的前期论证、上报立项、质量检查督促和竣工验收工作；负责组织和指导人防工程的维护管理、开发利用及城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

（3）指挥通信科

对人民防空组织指挥体制和指挥所建设提出方案；负责城市防空袭方案和各项保障计划的制定、审核和监督落实工作；制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施；掌握下级人防部门抢险救灾情况；战时组织城市人民开展防空袭斗争；制定人民防空通信、警报建设规划；组织人民防空通信、警报网的建设和值勤、维护、管理；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网对人民防空通信、警报实施保障；负责组织防空警报试鸣；实施人民防空无线电管理；组织人民防空通信、警报科学技术研究；指导人民防空通信站业务建设。

2、直属事业单位：

（1）人防（民防）指挥信息保障中心，正科级，核定事业编制7名。其主要任务是：负责市直人防通信网络战备值勤和维护管理；实施通信战备训练和台站管理；站时保障人防通信联络和空情警报信号的接收、发放；保障市委、市政府人防战备指挥所通信畅通。

（2）101工程管理所，正科级，核定事业编制3名。主要任务是：制订是101工程警卫、保安等计划方案，并组织实施，确保安全保密；负责市101工程设施设备的保养、修理和管理，确保处于应急临战状态；负责该工程转入战时使用及战时设施设备运转协调、后勤保障工作；在上级的统一领导下组织相关模拟演练和实兵演习；承担人防部门交办的其他事项。

3、人员编制和领导职数：

我单位行政编制6名，机关工勤人员编制2名，事业编制10名。目前，揭阳市人民防空办公室有主任1名、副主任1名，副调研员2名。正、副科长4名，机关工勤人员2名，事业5名，共15名。

第二部分 2018年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：揭阳市人民防空办公室		单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1162.81	一、基本支出	212.63
二、财政专户拨款		二、项目支出	950.18
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入支出	1162.81	本年支出支出	1162.81

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	1162.81	支出总计	1162.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表2
收入总体情况表
单位名称：揭阳市人民防空办公室	单位：万元
项目	2018年预算
一、预算拨款	1162.81
一般公共预算拨款	1162.81
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	1162.81

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	1162.81

表3
支出总体情况表
单位名称：揭阳市人民防空办公室	单位：万元
项目	2018年预算
一、基本支出	212.63
工资福利支出	169.81
一般商品和服务支出	25.87
对个人和家庭的补助	16.95
其他资本性支出等

二、项目支出	950.18
日常运转类项目	65.00
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	885.18
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出

本年支出合计	1162.81

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	1162.81

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：揭阳市人民防空办公室		单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	1162.81	一、一般公共预算	1162.81
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入总计	1162.81	本年支出总计	1162.81

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：揭阳市人民防空办公室			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出		项目支出
合计	1162.81	212.63		950.18
[201]一般公共服务支出	186.91	186.91
[20103]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务	186.91	186.91
[2010301]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行	147.05	147.05
[2010350]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_事业运行	39.86	39.86
[203]国防支出	950.18			950.18
[20306]国防支出_国防动员	950.18			950.18
[2030603]国防支出_国防动员_人民防空	950.18			950.18
[208]社会保障和就业支出	7.95	7.95
[20805]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	7.95	7.95
[2080502]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	7.11	7.11
[2080599]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84
[221]住房保障支出	17.77	17.77
[22102]住房保障支出_住房改革支出	17.77	17.77
[2210201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	17.77	17.77

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市人民防空办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	212.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	163.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	61.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	70.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.79
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	3.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.77
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.31
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.92
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]资询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6.69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.95
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退体费	6.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.84

表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市人民防空办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	950.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.18
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	11.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	880.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	880.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：揭阳市人民防空办公室	单位：万元
项目	2018年预算
行政经费	1156.81
“三公经费”	6.00
其中：“（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出

注
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国
(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：揭阳市人民防空办公室		单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表10
2018年部门预算基本支出情况表
单位名称：揭阳市人民防空办公室				单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
	1	2	3		4	5	6	7
合计	212.63	212.63	212.63
[201]一般公共服务支出	186.91	186.91	186.91
[20103]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务	186.91	186.91	186.91
[2010301]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行	147.05	147.05	147.05
[2010350]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_事业运行	39.86	39.86	39.86
[208]社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95
[20805]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	7.95	7.95	7.95
[2080502]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	7.11	7.11	7.11
[2080599]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.84
[221]住房保障支出	17.77	17.77	17.77
[22102]住房保障支出_住房改革支出	17.77	17.77	17.77
[2210201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	17.77	17.77	17.77

表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：揭阳市人民防空办公室						单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	1	2	3	4	5		6	7	8
合计	950.18	950.18	950.18
[203]国防支出	950.18	950.18	950.18
[20306]国防支出_国防动员	950.18	950.18	950.18
[2030603]国防支出_国防动员_人民防空	950.18	950.18	950.18

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1162.81万元，比上年增加42.78万元，增长3.82%，主要原因是人员经费增加；支出预算1162.81万元，比上年增加42.78万元，增长3.82%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6.00万元，与上年保持不变。为公务用车购置及运行费。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排25.87万元，比上年增加1.55万元，增长6.73%，主要原因是工作需要，支出增加。其中：办公费5.31万元，邮电费0.80万元，差旅费3.30万元，工会经费0.59万元，福利费0.25万元，其他交通费用7.92万元，会议费0.20万元，培训费1.50万元，公务用车运行维护费6.00万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，行政2辆，是一般公务用车；事业5辆，分别是信息采集车2辆、指挥通信车1辆、机动警报车2辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我单位将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。