目 录

第一部分  揭阳市黄岐山森林公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭阳市黄岐山森林公园管理处概况

一、主要职责

（一）部门职责    

揭阳市黄岐山森林公园管理处为事业单位，执行《事业单位会计制度》。主要职责包括：（一）执行国家、省林业法律、法规和林业工作方针，做好森林资源保护发展和生态公益林建设。（二）实施《森林公园管理办法》、《风景名胜区管理暂行条例》、《黄岐山森林公园管理办法》等国家、省、市颁布的有关法律、法规和规定，负责森林公园范围内的土地规划，拟订公园建设的总体规划，管理建设好森林公园。（三）负责森林公园营林、生态公益林建设管理、森林病虫害检疫防治等工作。（四）组织、协调森林公园森林防火工作，建立健全森林防火制度，做好森林消防监控，生物防火林带规划、建设。（五） 负责森林公园建设用地项目和土地山地开发建设审核工作。（六）拟订黄岐山森林公园商业服务区规划和实施管理。（七）负责森林公园范围内的寺庙、名胜古迹管理工作。（八）指导、协调黄岐山森林公园派出所工作和协助做好队伍建设。（九）做好林业和森林公园基本建设，管好用好财政专项资金、事业费以及社会捐赠资金使用监管。（十） 实施林业和森林公园科技项目。（十一）承办市人民政府和市林业局交办的其它事项。

    二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市黄岐山森林公园管理处下设综合科、规划基建科、森林资源建设管理科、防火科四个科室。编制数26人，实有人数26人。

第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算347.16万元，比上年2017年312.37万元增加34.79万元，增长11.14%，主要原因是人员工资增加、经费增加等因素；支出预算347.16万元，比上年2017年312.37万元增加34.79万元，增长11.14 %，主要原因是增员、增资和增加经费预算编制。其中工资福利支出234.47万元，占一般公共支出预算81.09%；商品和服务支出33.26万元, 占一般公共支出预算11.5%；对个人和家庭的补助21.43万元，占一般公共支出预算7.41%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算无安排。本单位单位没有编制车辆，没有三公经费支出预算，金额为零，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排33.26万元，比上年增加0.14万元，增长0.08%，主要原因是工会经费增加。其中：办公费19.5万元，工会经费0.74万元，福利费0.42万元，其他交通费用12.6万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门无政府采购,金额为零。

五、国有资产占有使用情况

本单位没有大型设备。截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产20004.49万元，其中，流动资产30.94万元，非流动资产19973.55 万元。主要是在建工程19968.43万元，实物资产合计11.77万元，其中通用设备类8.23万元，家具、用品类3.54万元。            

六、预算绩效情况

本年度,围绕我市开展实施的“绿色揭阳”工程、林业重点生态工程建设、生态林建设等项目总体要求，扎实抓好黄岐山森林公园范围内林分改造及迹地更新造林、生态林建设等工作，大力做好黄岐山环境综合治理等工作，扎实做好上级部门交办的各项工作任务，确保财政资金发挥最大的作用，专款专用，并达到预期的目标。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情??b