2018年
揭阳市食品药品检验所
部门预算





目 录

第一部分 揭阳市食品药品检验所概况
主要职责
机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市食品药品检验所概况
一、主要职责
（一）承担辖区内药品生产、流通及使用监督检验任务，完成省级药品评价检验任务，为省局质量公告提供数据，加强药品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。

（二）承担辖区内化妆品的质量监督检验任务
（三）承担辖区内部分医疗器械、医用材料及药用包装材料的质量监督检验任务。
（四）开展药品质量控制、检测方法的科研工作。
（五）接受食品药品委托检验，提供检验检测技术服务。
（六）负责辖区内药品检验人员的技术培训。
（七）负责本辖区内药械不良反应/事件监测资料的收集、核实评价、反馈、上报工作；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查。
（八）承担省、市食品药品监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
1、内设机购：
我所核定内设8个正股级股室，分别为办公室、检品管理室、药品不良反应监测室、中药检验室、化学药品检验室、抗生素检验室、食品检验室、酒类及保健食品检测室、微生物检测室，每个股室核定正股级主任1名。
2、人员情况：我所核定公务员编制28人，其中所长1名，副所长3名，现有副调研员待遇级别1人，正科1人，主任科员1人，副科3人，副主任科员1人，科员12人，中级工3人，初级工1人，普通工5人。
第二部分 2018年部门预算表
详见附件
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
2018年我所根据有关预算文件及我所的实际情况，编制全年预算收入340.18万元，全部为一般预算财政拨款经费，没有非税拨款资金。其中行政运行经费327.18万元（包括人员工资福利、公务交通补贴经费、住房保障经费），药品安全补助专项经费13万元。2018年收入预算340.18万元，较2017年收入预算298.88万元增加41.3万元，增长13.82%。其中行政运行经费327.18万元较2017年行政运行经费259.92万元增加67.26万元，原因为2018年住房公积金27.62万元统计在行政运行经费中，所以2018年行政运行经费增加27.62万元；2017年度住房修缮补贴预算未列入年初预算，所以2018年度行政运行经费增加住房修缮补贴预算21.42万元；2018年预算编制时人员工资福利支出按2017年度工资正常晋升后口径编制，增加18.22万元全部为工资晋升差额和医疗保险缴费提高差额；药品安全补助专项经费13万元较2017年无变化。
（二）支出预算说明
2018年全年部门预算支出340.18万元，全部为一般预算财政拨款经费，其中行政运行经费327.18万元（包括人员工资福利、公务交通补贴、住房修缮补贴经费、住房保障经费），药品安全补助专项经费13万元，全年预算支出与预算收入持平。2018年预算支出340.18万元，较2017年预算支出298.88万元增加41.3万元。原因为2017年度住房修缮补贴预算未列入年初预算，所以2018年度行政运行经费增加住房修缮补贴预算支出21.42万元；2018年预算编制时人员工资福利支出按2017年度工资正常晋升后口径编制，增加了工资晋升差额和医疗保险缴费提高支出差额；药品安全补助专项经费支出13万元较2017年无变化。
二、三公”经费安排情况说明
2018年我所“三公”经费预算3万元，全部为公务用车运行维护费，按公务用车改革后每辆每年3万元的标准，公务用车改革后，我所2017年保有专业技术用车1辆，较2017年度持平，故“三公”经费支出预算没有变化。
三、机关运行经费安排情况
2018年我所机关运行经费即公用经费39.72万元，根据2017年度公用经费列支情况，2018年公用经费预算支出按经?x?K
p??B??：办公费6万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、委托业务费1万元、工会经费0.69万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出6.6万元。
四、政府采购情况
本年度部门无安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
我所现有国有资产（固定资产）价值3514.4万元，较去年增加增加777.16万元。其中房屋建筑物价值1661.65万元，较去年增加708.35万元，原因为揭阳市食品药品检验所现有实验和办公用房5138平方米，目前药品检验在用3849平方米，2017年度6楼1400平方米已装修为国家食品检测能力建设项目食品检验室，已完成并验收通过；我所目前保有专业技术用车1辆，价值43.85万元；我所目前拥有高效液相色谱仪、气相色谱仪、液质联用仪、气质色谱仪、红外分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等检测仪器设备200余台(套)，办公和仪器设备总固定资产净值1800.64万元，其中10万元以上大型设备27台套，50万元以上大型设备8台套，100万元以上大型设备1台，固定资产净值1417.01万元，与上年度相比增加38.3万元，原因为购置了氮气发生器、气相自动进样器等实验配套设备。
六、预算绩效情况
2018年我所将充分利用所用财政资金，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照“三严三实”的要求，培育和弘扬社会主义核心价值观，以“十三五规划”建设为目标，力争100%完成省、市级下达的食品药品抽验任务，并全部完成检验并出具报告书、评价性抽验报表及基药抽验总结和分析报告，以更加积极的姿态、奋发有为的精神和脚踏实地的工作态度，抢抓机遇，开拓创新，乘势而上，拼搏争先，为确保人民群众饮食用药安全、为促进医药经济和社会事业又好又快的发展作出新的更大的贡献。

第四部分 名词解释
（一）药品不良反应：是指在一种新药或药品的新用途的临床试验中，其治疗剂量尚未确定时，所有有害而非所期望的、与药品应用有因果关系的反应。
（二）化学药品：是通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂;天然物质中提取或者通过发酵提取的新的有效单体及其制剂;用拆分或者合成等方法制得的已知药物中的光学异构体及其制剂。
（三）微生物检测：是运用微生物学的理论与方法检验微生物的种类、数量、性质及其对人的健康的影响，以判别是否符合质量标准的检测方法。