目 录

第一部分  揭阳市黄岐山森林公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭阳市黄岐山森林公园管理处概况

一、主要职责

（一）部门职责   

揭阳市黄岐山森林公园管理处为事业单位，执行《事业单位会计制度》。主要职责包括：（一）执行国家、省林业法律、法规和林业工作方针，做好森林资源保护发展和生态公益林建设。（二）实施《森林公园管理办法》、《风景名胜区管理暂行条例》、《黄岐山森林公园管理办法》等国家、省、市颁布的有关法律、法规和规定，负责森林公园范围内的土地规划，拟订公园建设的总体规划，管理建设好森林公园。（三）负责森林公园营林、生态公益林建设管理、森林病虫害检疫防治等工作。（四）组织、协调森林公园森林防火工作，建立健全森林防火制度，做好森林消防监控，生物防火林带规划、建设。（五）负责森林公园建设用地项目和土地山地开发建设审核工作。（六）拟订黄岐山森林公园商业服务区规划和实施管理。（七）负责森林公园范围内的寺庙、名胜古迹管理工作。（八）指导、协调黄岐山森林公园派出所工作和协助做好队伍建设。（九）做好林业和森林公园基本建设，管好用好财政专项资金、事业费以及社会捐赠资金使用监管。（十）实施林业和森林公园科技项目。（十一）承办市人民政府和市林业局交办的其它事项。

    二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

  本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市黄岐山森林公园管理处下设综合科、规划基建科、森林资源建设管理科、防火科四个科室。编制数26人，实有人数26人。

第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算347.16万元，比上年2017年增加34.79万元，增长11.14%，主要原因是人员工资增加；支出预算347.16万元，比上年增加34.79万元，增长11.14 %，主要原因是增员和增资增加经费预算编制。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算无安排。

三、机关运行经费安排情况

2018，年本部门机关运行经费安排33.26万元，比上年增加0.14万元，增长0.08%，主要原因是工会经费增加。其中：办公费19.5万元，工会经费0.74万元，福利费0.42万元，其他交通费用12.6万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：11.77 万元，主要实物资产数据情况为：办公设备、家具，资产变动情况为：增加0.28万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会??G??