揭阳市残疾人康复中心2017年部门预算公开

    第一部分 揭阳市残疾人康复中心2017年部门预算情况说明

    一、部门概况

  （一）部门职责

    揭阳市残疾人康复中心是经市人民政府批准成立的公益性事业单位，直属市残疾人联合会。是为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构。其主要任务是：

负责聋儿听力言语康复训练和肢残者、智残儿（自闭症儿童）康复服务指导；培训各县（市、区）聋儿听力言语训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作。

   （二）机构设置

根据揭市机编【2011】16号文件核定我中心为市残联属下副科级事业单位，暂核定事业编制3名，其中主任1名，人员经费由市财政核拨。下设业务部门有智障儿童康复部和聋儿康复中心。截止2016年12月事业编制3名，实有人员25名，已退休0名，即将到龄可办理退休人员0名。

  二、2017年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算说明

   1、2017年总预算收入为87.86万元，其中财政拨款87.86万元。

   2、2017年收入预算增减变动情况及原因

   2017年收入入预算比2016年收入预算减少3.38万元，主要是基本支出类收入的减少，其中工资福利支出减少2.95万元，商品和服务支出减少0.04万元，对个人和家庭的补助减少0.39万元，2017年基本支出类收入预算减少原因是2016年收入预算计算基数有误，2017年及时改正，按正确基数预算。

 （二）支出预算说明

  2017年总预算支出为87.86万元。

  1、基本支出23.86万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

 （1）工资福利支出19.01万元，主要用于中心在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、四大节日补贴。

 （2）商品和服务支出2.60万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

 （3）对个人和家庭的补助2.25万元，主要用于在职人员住房公积金。

  2、项目支出64万元，主要用于政府雇员支出。

  3、2017年预算支出增减变动情况及原因

  2017年预算支出比2016年收入预算减少3.38万元，主要是基本支出类收入的减少，其中工资福利支出减少2.95万元，商品和服务支出减少0.04万元，对个人和家庭的补助减少0.39万元，2017年基本支出类预算支出减少原因是收入预算比2016年的收入预算少，2016年收入预算计算基数有误，2017年及时改正，按正确基数预算。

  三、“三公”经费预算情况

2017年财政部门批复我单位“三公”经费预算0.50万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。市康复中心按照厉行节约的原则，从严控制支出，从而减少“三公”经费的预算支出。

  四、政府采购预算情况

  2017年我单位政府采购预算0元，我单位按照厉行节约和按需采购原则，坚持节约，不浪费，保证中心正常运作。

  五、其他说明

   本部门2017年政府性基金支出预算为0元，无数据。

第二部分 揭阳市残疾人康复中心2017年部门预算表(见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金支出表

 九、政府采购预算表

                                   揭阳市残疾人康复中心

                                     2017年2月8日