揭阳市体育局部门预算公开目录

第一部分 揭阳市体育局2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

市体育局为市人民政府工作部门，全额预算拨款单位。其主要职能是：贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策，组织开展全民健身运动和奥运争光计划，发展体育事业和管理体育市场。内设办公室（与体育市场管理科合署）、群众体育科、训练竞赛科。单位编制人数 12 人，现有人员13人，其中1人为单列管理人员。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

    1、2017年预算总收入1019.41万元，其中：一般公共预算收入204.7万元；政府性基金预算814.74万元。

（二）支出预算说明

    1、2017年预算总支出1019.41万元，其中：文化体育与传媒支出188.72万元；住房保障支出15.98万元；其他支出814.71万元。

    其中：机关运行经费（一般公共预算）174.46万元。

　　　1、工资福利支出 135.83

　　　　　基本工资（不含个人医疗保险费）  45.51

　　　　　基本工资（个人医疗保险费） 0.90

　　　　　地方统一津贴补贴 73.13

　　　　　四大节日津贴补贴 5.89

　　　　　奖金  7.70

　　　　　其他社会保障缴费 2.70

　　　2、商品和服务支出 22.15

　　　　　办公费 2.90

　　　　　印刷费 0.50

　　　　　邮电费 0.58

　　　　　差旅费 2.00

　　　　　会议费 1.00

　　　　　培训费 1.00

　　　　　公务接待费  0.60

　　　　　工会经费 0.45

　　　　　福利费 0.22

　　　　　公务用车运行维护费 3.00

　　　　　公务交通补贴  9.90

　　　3、对个人和家庭的补助  16.48

　　　　　生活补助 0.50

　　　　　住房公积金  15.98

（机关运行经费，即各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。）

三、 政府采购预算情况

2017年政府采购预算150万元，采购项目为体育器材，采购方式为政府集中采购，拨款方式为财政专户拨款。

四、 名词解释(对专业性较强的名词要进行解释)

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

五、 其他说明

本部门政府性基金支出为体育事业的彩票公益金支出，预算财政拨款支出814.71万元。

第二部分 揭阳市体育局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表