揭阳市残联2017年部门预算情况说明

一、部门概况 
　　（一）、部门职责 
    揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由市人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。募集残疾人福利资金。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

（二）、机构设置 
　　市残疾人联合会机关设4个科（室），为正科建制。分别为：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

市残联事业编制12名，实有人员13人，即将到龄可办理退休1名。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2017年总预算收入为976.27万元，其中财政拨款  976.27万元。

（二）、预算支出情况

20117年总预算支出为 976.27万元。

1、基本支出 181.27万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助：

（1）、工资福利支出 141.61万元，主要用于机关在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、四大节日补贴

（2）、商品和服务支出 24.23万元，主要用于办公费2.8万元、水费1.50万元、电费2万元、差旅费1.66万元、会议费1.20万元、培训费0.37万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.41万元、福利费0.24万元、公务交通补贴9.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.77万元。

（3）、对个人和家庭的补助 15.43万元，主要用于在职人员住房公积金。

2、项目支出795万元，

主要用于残疾人慰问5万元，残疾人事业支出9万元，残疾人就业和扶贫等其他支出531万元。

政府性基金预算250万元，用于残疾人康复、残疾人体育及资助特殊教育学校等项目支出

3、2017年支出预算增减变动情况及原因

2017年部门预算总支出976.27万元，支出数比去年增加 126.55万元,增加14.89%，其中经费拨款（补助）比去年减少4.45万元,减少2.39%,主要原因是减少了1名退休人员工资及住房公积金；项目支出增加131万元,比去年增加19.72%。主要原因是2017年增加了政府性基金预算250万元，非税支出预算由财政局直接下达到各县（市、区）残联，故比去年预算减少119万元。

三、 政府采购预算情况

2017年市残联无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2017年财政部门批复我单位“三公”经费预算3.50万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务接待费 0.50万元、公务用车运行维护费 3万元。市残联按照厉行节约的原则，从严控制支出，从而减少“三公”经费的预算支出。

揭阳市残疾人联合会

2017年2月8日