第一部分 揭阳市侨联2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

 三、政府采购预算情况

 四、政府采购预算情况

 五、三公经费支出说明

 六、名词解释

第二部分 揭阳市侨联2017年部门预算表

第一部分 揭阳市侨联2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（二）部门职责

1、动员和团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

2、参与引进华侨、华人、港澳台同胞的资金、人才、技求项目的工作，并对已引进的重点侨资项目进行跟踪服务；指导扶持归侨、侨眷创办企业。

3、参政议政，了解和反映华侨、港澳台同胞、归侨、侨眷的意见和要求，依法保护他们的合法权益，参与政治协商，发挥民主监督作用；参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。

4、开展海内外民间文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞在国内兴办文教、卫生等社会公益事业。

5、开展与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊工怍。

6、在中央省市对台工作方针指导下，通过侨的渠道开展海外对台工作，促进祖国和平统一。

7、指导各县（市、区）侨联和市直单位侨联的工作。

8、管理直属单位。

9、承办市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

（三）机构设置

侨联设3个职能部（室）：

1、办公室负责侨联机关的综合协调、人事、党务、纪检监察、计划生育、文秘、调研、档案、保密、接待、行政后勤、财务等工作，指导县级侨联选举工作，参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商与推荐。

2、联络部（加挂宣传部牌子）

　　联系接待侨胞，了解侨情，负责处理归侨、侨眷和侨胞的来信来访，联络侨联荣誉主席、名誉主席、顾问、委员，指导县级侨联和市直单位侨联及校友会、联谊会开展工作，协助落实侨务政策。

向归侨、侨眷宣传党的路线、方针和侨务政策，开展海内外民间文化学术交流，收集整理和编辑出版侨史资料，指导县级侨联出版侨刊乡讯，管理市侨联美术基金会工作。

3、经济部

围绕市的经济建设发展规划，协助引进资金、技术、人才、管理经验，同有关部门做好海外侨胞与我市的经济合作和科技交流，为侨属企业提供服务，管理直属企事业单位。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况。2017年总预算收入为213.87

万元，是财政拨款。

（1）工资福利收入95.52万元，包括市侨联在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、四大节日补贴。

（2）商品和服务收入29.6万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（3）对个人和家庭的补助11.25万元，包括市侨联在职人员住房公积金。

（4）项目收入96.63万元，主要用于揭阳市侨史馆、法顾委和侨青联的日常办公等费用。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因。2017年工资福利收入95.52万元，上年的工资福利收入为102.44，与上年同比减少6.76%，因为有一名副主席退休。2017年商品和服务收入29.6万元，上年为20.21，与上年同比增加46.4%，原因为今年增加租金收入。2017年对个人和家庭的补助11.25万元，上年为12.29，与上年同比减少8.5%，因为有一名副主席退休。项目收入96.63万元，与上年68.87万元相比，增加40.3%，原因为增加了租金收入。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况。2017年总预算支出为213.87万元，为财政拨款。其中工资福利支出95.52万元，包括市侨联在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、四大节日补贴。商品和服务支出29.6万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助11.25万元，包括市侨联在职人员住房公积金。项目支出96.63万元，主要用于揭阳市侨史馆、法顾委和侨青联的日常办公等费用。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因。2017年工资福利支出95.52万元，上年的工资福利支出为102.44，与上年同比减少6.76%，因为有一名副主席退休。2017年商品和服务支出29.6万元，上年为20.21，与上年同比增加46.4%，原因为今年非税支出。2017年对个人和家庭的补助11.25万元，上年为12.29，与上年同比减少8.5%，因为有一名副主席退休。项目支出96.63万元，与上年68.87万元相比，增加40.3%，原因为今年活动增加。

其中：机关运行经费安排说明：办公费2.5万元，印刷费0.3万元，手续费0.2万元，邮电费1.2万元，差旅费0.5万元，维修费0.5万元，公务接待费0.6万元，工会经费0.3万元，福利费0.17万元，公务车运行维护费3万元，公务交通补贴7.08万元，其他商品和服务支出2万元。

    三、政府采购预算情况。

没有采购预算财政拨款收支。

四、三公经费支出说明

 2017年我会“三公”经费预算3.6万元，公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费3万元。市侨联有宣传联络、海外联谊、公务接待等职能，该项费用主要用于与华侨联络联谊。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年市级级财政拨付的资金。

（二） 其他收入：指除开“财政拨款”、“上级补助收入”等以外的收入。包括物业出租收入、利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成支付、结转到本年按规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映揭阳市侨联开展业务性及专门性工作的运转性项目支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政局安排的公务员医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

（七）年末结转和结余：指按有关规定，结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成后产生的结余经批准继续由单位使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十二）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费以及用于购买商品和服务类的支出。

第二部分 揭阳市侨联2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

以上八张表请查看附件（该压缩件中excel表）