揭阳市市级部门预算公开目录

第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

    负责市直干部职工的幼儿、兼顾社会幼儿的保育、教育工作；担负幼儿园家长学校的组织创建工作，指导全市妇联幼儿园的师资培训新业务。

（二）机构设置：

1、内设机构有园务室、教师办公室、财务室、保健室。

2、人员编制情况：事业编制数40人。截止2016年12月31日止，在编在岗实有数37人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年预算总收入为436.01万元，其中经费拨款（补助）341.93万元，财政专户拨款94.08万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年度收入预算增减变动情况不大，2017年部门收入预算比2016年增加9%左右；增加原因主要财政提资工资福利收入经费增加，以上原因使得2017年收入预算比2016年收入预算的略有增长。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

2017年度教育支出总额为436.01万元，其中基本支出为341.93万元，项目支出为94.08万元。

    2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年度支出预算增减变动情况不大，2017年部门支出预算比2016年增加9%左右；增加原因主要财政提资工资福利支出增加，同时为了提高教师队伍的整体素质，2017年度适当提高培训经费，另外，随着办学时间的推移,园舍陈旧,设备设施老化,园每年需维修补漏、设备维修维护经费也是逐年略有增加。

具体运行经费如下：公用经费99.68万元。具体为办公费13.62万元、水电费10.88万元、物业管理费5.6万元、差旅费3万元、工会经费0.98万元、福利费0.62万元、维修维护费12万元、培训费4.8万元，劳务费48.18万元。工资福利支出300.76万元。对个人和家庭的补助35.57万元。

三、  政府采购预算情况

2017年我园政府采购预算部分为空表，没有政府采购预算收入和支出。

四、  其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。我单位没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为0元。

第二部分 揭阳市妇联第一幼儿园2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表