揭阳市市级部门预算公开目录

第一部分 揭阳市妇女儿童活动中心2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

    揭阳市妇女儿童活动中心主要职责是举办妇女学历、文化、技能、妇女工作业务及有关知识培训；开展社区服务；开展儿童业余课外知识培训及校外活动教育；组织妇女儿童开展健身、体育、游乐等活动。

（二）机构设置：

1、内设机构有办公室、培训班、宣传部、联络部和家政服务部。

2、人员编制情况：事业编制22人，其中财政全额拨款12人，自收自支10人；截止2016年12月31日止，实有事业编制13人，其中财政全额拨款12人，自收自支1人，退休人员1人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年预算总收入为143.04万元，其中经费拨款（补助）103.04万元，非税支出拨款40万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年度收入预算增减变动情况不大，2017年部门收入预算比2016年增加10%左右；增加原因主要财政提资工资福利收入经费增加，另外，物价增长导致单位合作经费收入增加。以上两方面原因使得2017年收入预算比2016年收入预算的略有增长。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

2017年度预算支出总额为143.04万元，其中一般公共服务支出为130.89万元，社会保障和就业支出2.58万元，住房保障支出为9.57万元。

    2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年度支出预算增减变动情况不大，2017年部门支出预算比2016年增加10%左右；增加原因主要财政提资工资福利支出增加，另外，为了提高校外教育阵地管理人员和教师队伍的素质，2017年度适当提高培训经费。大楼维修维护经费也是逐年略有增加。

具体运行经费如下：公用经费45.92万元。具体为办公费7万元、水电费10.3万元、差旅费4.92万元、福利费2.2万元、维修维护费9.6万元、培训费4.6万元，劳务费7万元，工会经费0.3万元。工资福利支出80.98万元。对个人和家庭的补助13.05万元。

三、  政府采购预算情况

2017年我单位政府采购预算部分为空表，没有政府采购预算收入和支出。

四、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。我单位没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为0元。

第二部分 揭阳市妇女儿童活动中心2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表