揭阳市安全生产监督管理局

2017年部门预算和“三公”经费基本情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

揭阳市安全生产监督管理局为市人民政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织拟订全市安全生产规范性文件；拟订安全生产规划和政策措施，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，组织全市安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的职责；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责；组织拟订全市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为；负责全市安全生产应急救援体系建设工作，组织制定和综合管理全市安全生产应急预案，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作等。

（二）机构设置

内设机构8个，分别是办公室、综合协调科、行业安全监察科、工矿企业安全监察科、危险化学品管理科、职业安全健康监督管理科、执法监察分局（执法监察支队）、应急救援指挥中心。单位编制34名，截至2016年12月31日实有人数34人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

部门预算总收入672.86万元，其中：一般公共预算拨款672.86万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

部门预算总收入672.86万元，比2016年部门预算收入增加了31.21万元。主要原因是： 2017年人员支出预算比2016年多了约29.11万元；2017年预算实有人数比2016年预算实有人数多1人。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

总支出672.86万元，具体情况如下：

基本支出426.82万元，其中：工资福利支出328.28万元，商品和服务支出59.93万元，对个人和家庭的补助38.61万元。

项目支出246.04万元,其中商品和服务支出94.04万元，其他支出152.00万元。

2、2017年支出预算增减变动情况及原因

部门预算总支出672.86万元，比2016年部门预算收支出增加了31.21万元。主要原因是：2017年人员支出预算比2016年多了约29.11万元；2017年预算实有人数比2016年预算实有人数多1人。

2017年机关运行经费预算59.93万元，其中：办公费8.15万元,，印刷费0.20万元，邮电费1.00万元，差旅费6.00万元，会议费3.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.09万元，福利费0.57万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务交通补贴23.82万元，其他商品和服务支出2.00万元。

2017年公共财政预算安排的“三公”经费预算总计13.00万元，其中因公出国（境）支出预算为零；公务用车运行维护支出12万元（单位共有公车4辆）；公务接待费支出1.00万元。

三、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。