揭阳市妇联2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

 市妇联机关基本职能是：贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，制订各个时期妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施；指导各级妇联开展工作。

（二）机构设置

根据揭市机编[2001]60号、[2006]2号、[2007]56号，市妇联核定人员总编制12名，其中：行政编制10名、工勤编制2名。截止2016年12月底，实有人数14名，其中：行政编制11人，工勤编制3人。

市妇联内设机构6个，分别为办公室、权益部、宣教部、儿童部、联络部、妇儿工委办公室。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年收入预算254.78万元，其中：一般公共预算拨款223.58万元，财政专户拨款31.2万元。 
   2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年收入预算254.78万元，比上年增加9.73万元，主要是因为工资福利和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

2017年预算支出254.78万元:①基本支出184.72万元，其中：工资福利支出143.82万元，商品和服务支出23.98万元，对个人和家庭的补助(住房公积金)16.92万元；②项目支出70.06万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年支出预算254.78万元，比上年增加9.73万元，主要是因为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

其中：机关运行经费安排说明

2017年机关运行经费预算23.98万元，其中：办公费4万元、印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费1.43万元、培训费1万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.47万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费3万元、公务交通补贴11.04万元。

三、政府采购预算情况

四、三公经费支出说明

2017年“三公”经费预算安排总数3.6万元，其中：因公出国（境）支出预算为0；公务用车购置费为0，公务用车运行维护支出3万元（公务车辆1辆）；公务接待费支出0.6万元。

五、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金（含实行公务员管理的事业单位，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

附件：2017年部门预算公开表1-8

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金支出表