一、部门概况

　　（一）部门职责

　　主要职能：1、组织编制全市政务信息化建设规划并组织实施；2、建立市级政务信息系统运行中心；承担政府办公自动化信息系统工程的建设和管理任务；3、负责统一管理市政府门户网站，协调指导政府直属部门政务网站的建设；4、负责协调全市电子政务建设，实施电子政务工程；5、配合省完善全省电子政务外网建设； 6、负责对全市各机关、企事业单位开展信息技术应用的宣传与培训，并做好相关服务工作；7、承办市政府办公室和省信息中心交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　市电子政务办是副处级参公事业单位，事业编制18名。内设人事秘书科、电子政务科、网络管理科、网站建设管理科4个科室。

　　二、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算说明

　　1、2017年度收入预算总额为349万元，其中:公共预算财政拨款收入349万元。

　　2、2017年收入预算增减变动情况及原因

　　2017年一般公共预算拨款较2016年一般公共预算拨款总额减少17.89万元。经费变动原因：一是基本支出比2016年增加20.11万元，主要是因为工资福利和对个人和家庭的补助增加，二是项目经费比2016年减少38万元，主要是电子政务各系统建设项目较2016年有所不同，项目经费减少。

　　（二）支出预算说明

　　1、2017年预算支出总体情况

　　2017年度一般公共预算拨款支出为349万元，其中：工资福利支出146.4万元，一般商品和服务支出22.34万元，对个人和家庭补助支出17.24万元；项目支出163.02万元。

　　2、2017年年支出增减变动情况及原因

　　2017年一般公共预算拨款支出较2016年预算拨款支出总额减少17.89万元，经费变动原因：一是基本支出比2016年增加20.11万元，主要是因为工资福利和对个人和家庭的补助增加，二是项目经费比2016年减少38万元，主要是电子政务各系统建设项目较2016年有所不同，项目经费减少。

　　其中：机关运行经费安排说明

　　办公费4万元，印刷费0.5万元，手续费0.12万元，邮电费0.8万元，差旅费3万元，培训费0.9万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.45万元，福利费0.29万元，公务交通补贴10.38万元，其他商品和服务支出1.5万元。

　　三、政府采购预算情况

　　2017年政府采购预算安排为电子监察网络系统维护项目44.5万元。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　4、机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金（含实行公务员管理的事业单位，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

　　五、“三公”经费预算说明

　　2017年公共财政预算安排的“三公”经费0.4万元，其中因公出国（境）支出预算为零；公务接待费0.4万元，公务车运行维护费为零。

　　附件：2017年部门预算公开表1-8

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金支出表