公开目录

第一部分 揭阳市城乡规划局2017年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、“三公经费”情况

四、政府采购预算情况

第二部分 揭阳市城乡规划局 2017年部门预算表

一、部门收支总表（部门预算公开表1）

二、部门收入总表（部门预算公开表2）

三、部门支出总表（部门预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（部门预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（部门预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门预算公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门预算公开表7）

八、政府性基金支出表（部门预算公开表8）

第一部分 揭阳市城乡规划局2017年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

　　根据揭阳市机构编制委员会《印发揭阳市城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（揭阳机编【2010】34号），揭阳市城乡规划局为市人民政府工作部门。主要职责为：

1.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划工作的方针、政策和法规，拟订我市城乡规划的地方规范性文件。

　　2.指导全市城乡规划的编制、实施和管理工作；依法审核有关中心镇规划。

3.负责市政府交办的组织编制市域城镇体系规划、市区总体规划的工作；负责组织编制市区控制性详细规划工作。

　　4.负责市区修建性详细规划的审批工作。

　　5.负责市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。

　　6.负责市区以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址同意书》。

　　7.负责市区建设项目用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。

　　8.负责市区建设工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。

　　9.负责市区建设工程的验线、验槽和竣工后的规划验收工作。

10.负责市区建设工程项目报建有关规费的收费管理工作。

11.负责市区地形图测绘管理工作。

12.负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理。

13.负责市区城建档案的收集、归档、保存、咨询等管理工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按部门预算编报要求，我局行政编制单位1个（内设十个科室）、参公管理事业编制单位4个（经费纳入行政单位进行预算编报）、事业编制单位1个（作为事业单位进行预算编报），预算由局机关汇总上报。部门共有编制人数65人，其中行政编制22人，行政执法专项编制5人，工勤编制4人，参公管理事业编制24人，事业编制10人，截止2016年11月，财政供养实有全拨人员59人，其中：行政人员（含参公单位）49人，事业人员10人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1.2017年收入预算总体情况

2017年度收入预算总额1690.72万元，其中：财政一般预算经费拨款（补助）665.72万元，政府性基金预算1025万元。

2.2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年度本部门预算总收入1690.72万元，与2016年度预算相比减少949.17万元。其中：财政一般预算经费拨款（补助）665.72万元，与2016年预算相比增加25.83万，增加主要原因是人员工资调整。政府性基金预算1025万元，与2016年预算相比减少975万，减少主要原因是各类城乡规划编制及测绘等项目的专项资金安排减少。

（二）支出预算说明

1.2017年预算支出总体情况

2017年度本部门支出预算总额1690.72万元。基本支出665.72万元，其中：工资福利支出520.74万元，一般商品和服务支出83.69万元，对个人和家庭的补助支出61.29万元（住房公积金61.29万元）；政府性基金预算支出1025万元，其中：专项项目、商品和服务支出330万元，其他资本性支出695万元。

基本支出中的一般商品和服务支出合计83.69万元；包括办公费13.6万元、印刷费2万元、办公用房水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费7万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、劳务费4万元、工会经费1.74万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务交通补贴29.64万元、其他费用3.22万元。

2.2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年度本部门预算总支出1690.72万元，与2016年度预算相比减少949.17万元。基本支出665.72万元，与2016年度预算相比增加25.83万元，增加主要原因是人员工资调整。其中：工资福利支出520.74万元，与2016年度预算相比增加25.05万元，一般商品和服务支出83.69万元，与2016年度预算相比减少1.12万元，对个人和家庭的补助支出61.29万元（住房公积金61.29万元），与2016年度预算相比增加1.81万元。

政府性基金预算支出1025万元，与2016年度预算相比减少975万元，减少主要原因是各类城乡规划编制及测绘等项目的专项资金安排减少。其中：专项项目、商品和服务支出330万元，与2016年度预算一致；其他资本性支出695万元，与2016年度预算相比减少975万元。

三、“三公经费”情况

本年度预算公务用车运行维护费6.5万元，用于本单位现使用的公务用车3辆（机关车改后核定车辆编制数2辆，尚未纳入车改的市规划编制研究中心车辆编制数1辆）的费用。本年度公务接待费预算支出1万元，主要用于公务接待的费用。因公出国（境）经费将以上级统一安排的情况确定，本年度部门未编列预算，资金来源待定。

四、政府采购预算情况

本年度政府采购预算675万元，主要是相关城乡规划、测绘、信息管理系统等政府采购项目的支出预算。

第二部分 揭阳市城乡规划局 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表