揭阳市林业局种苗站2017年部门预算情况说明

第一部分  揭阳市林业局种苗站2017年部门预算情况说明

根据市财政局有关工作安排和要求，我站组织有关人员编制了市林业局种苗站2017年部门预算，现将我站2017年部门预算有关情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门职责

市林业局种苗站执行《事业单位会计制度》，我站主要负责林业种苗的生产、调剂、储备、质检与监督，核发《林木种苗生产许可证》。            

（二）机构设置

揭阳市林业局种苗站是市林业局属下的副科级事业单位，核定事业编制5名，在职人员5人，经费由市财政核拨。   

二、2017年部门预算收支情况说明 

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年我站部门预算收入为45.22万元，一般公共预算45.22万元，全额由财政拨付。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年的预算收入比2016年预算收入增加9.24万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

2017年我站预算支出总数45.22万元，一般公共预算支出45.22万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年的预算支出比2016年预算支出增加9.24万元，主要原因是2017年人员增人增资等因素，预算支出金额按标准3%上浮。其中工资福利支出33.89万元，占一般公共预算74.94%；商品和服务支出3.51万元, 占一般公共预算7.76%；公务用车运行维护及购置0.5万元.（我站编制车辆1台）;对个人和家庭的补助7.32万元，占一般公共预算16.2%。

三、政府采购预算情况

政府采购预算财政拨款收入和支出本年为0元。

第二部分  揭阳市林业局种苗站2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

揭阳市林业局种苗站

2017年2月4日