揭阳市黄岐山森林公园管理处

2017年部门预算公开目录

第一部分   部门预算情况说明

    一、部门概况

（一）部门职责   

揭阳市黄岐山森林公园管理处为事业单位，执行《事业单位会计制度》。主要职责包括：（一）执行国家、省林业法律、法规和林业工作方针，做好森林资源保护发展和生态公益林建设。（二）实施《森林公园管理办法》、《风景名胜区管理暂行条例》、《黄岐山森林公园管理办法》等国家、省、市颁布的有关法律、法规和规定，负责森林公园范围内的土地规划，拟订公园建设的总体规划，管理建设好森林公园。（三）负责森林公园营林、生态公益林建设管理、森林病虫害检疫防治等工作。（四）组织、协调森林公园森林防火工作，建立健全森林防火制度，做好森林消防监控，生物防火林带规划、建设。（五）负责森林公园建设用地项目和土地山地开发建设审核工作。（六）拟订黄岐山森林公园商业服务区规划和实施管理。（七）负责森林公园范围内的寺庙、名胜古迹管理工作。（八）指导、协调黄岐山森林公园派出所工作和协助做好队伍建设。（九）做好林业和森林公园基本建设，管好用好财政专项资金、事业费以及社会捐赠资金使用监管。（十）实施林业和森林公园科技项目。（十一）承办市人民政府和市林业局交办的其它事项。

（二）机构设置

揭阳市黄岐山森林公园管理处编制数26人，实有人数25人。

下设综合科、规划基建科、森林资源建设管理科、防火科四个科室。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

 1、2017年收入预算总体情况

2017年部门预算收入合计312.37万元，为一般预算拨款收入。

   2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年收入预算312.37万元，2016年收入预算277.56万元，对比增加34.81万元。

（二）支出预算说明

 1、2017年预算支出总体情况

（二）支出预算情况。

2016年部门预算支出合计312.37万元，其中：基本支出254.37万元、项目支出58万元。

  2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年预算支出312.37万元，2016年预算支出277.56万元，对比增加34.81万元。其原因是基本支出增加22.81万元，主要是增员和增资增加经费预算编制。项目支出增加12万元，主要是增加生态林建设项目投入。

机关运行经费安排说明

其他社会保障缴费3.61万元，办公费19.5万元 工会经费0.6万元，福利费0.42万元，公务交通补贴12.6万元，生活补助0.75万元，住房公积金23.24万元。

三、  政府采购预算情况

本单位政府采购预算财政拨款收入和支出本年为0元。

第二部分  揭阳市黄岐山森林公园管理处 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

揭阳市黄岐山森林公园管理处　　

        2017年2月6日