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市住建局关于2017年部门预算的情况说明

来源：市住建局作者：发布时间：2017-02-10 17:14:15 浏览次数：- 【打印】【字体：大中小】分享到：

按照市财政局《关于编制市级2017年部门预算的通知》（揭市财预[2016]111号），我局本着“厉行节约，从严控件制支出”的原则，认真编制了2017年度部门预算。现将有关情况说明如下：
一、部门概况
我局是市人民政府主管全市建设事业、公用事业管理、市政建设管理的综合部门。内设12个职能科（室）及市纪委、监察局派驻纪检组、监察室。市编委核定行政编制36名，工勤5名，实有人数40名。
二、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1、2017年收入预算812.50万元。其中：经费拨款（补助）524.50万元，非税支出拨款108.00万元，基金预算拨款180.00万元。

2、2017年收入预算比上年度收入预算619.13万元增加193.37万元，增长31.23%，主要原因是增加了非税支出拨款和政府性基金预算。

（二）支出预算说明

1、2017年支出预算812.50万元。其中：基本支出预算506.44万元（包括工资福利支出394.38万元，商品和服务支出64.92万元，对个人和家庭的补助47.14万元）；项目支出预算306.06万元（包括专项业务费18.06万元，办案经费108.00万元，新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出经费135.00万元和散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出经费45.00万元）。
2、2017年收入预算比上年度收入预算619.13万元增加193.37万元，增长31.23%，主要原因是增加了非税支出拨款和政府性基金预算。
其中：机关运行经费包括办公费31.21万元、工会经费1.30万元、福利费0.67万元、公务车运行维护费3.00万元，公务交通补贴28.74万元。
三、政府采购预算情况
2017年度我局没有政府采购预算。
四、“三公”经费预算
我局机关实有车辆一部，根据预算标准一部车全年预算经费3万元，全部用于公务用车运行维护，没有公务接待经费和因公出国（境）经费预算。
五、名词解释
（一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出，是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用(包括公务用车购置费和公务用车运费)。
（四）机关运行经费，是指执行行政单位会计制度的行政机关单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。
（五）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出，是指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出，例如专用设备购置和维修、贷款贴息、宣传等。
（六）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出，是指新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出，例如技改贴息和补助、宣传和培训、其他新型墙体材料专项基金支出等。

2017年2月10日