揭阳市成人中学2017年部门预算情况说明
一、 部门概况
(一) 部门职责
学校主要任务和宗旨是:根据有关章程组织实施教学活动,对受教育者进行学籍管理,实施奖励或处分,对受教育者颁发相应学业证书,承担成人高中教育。受市招生办委托,在我校设立高等教育考试市直报名站,负责全市范围内自学考试、成人高考的报名报考及有关考籍考务工作。
(二)机构设置
揭阳市成人中学于一九九六年三月成立,是市教育局属下实施教育教学工作的正科级事业单位,编制人数十三人,现有教职工十一人,校长林晓晖。学校内设办公室、教务处两个处室,均为正股级建制。
二、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
1、2017年收入预算总体情况:预算拨款(经费拨款)103.02万元,财政专户拨款34.4万元,全年收入预算137.42万元。
2、2017年收入预算增减变动情况及原因:比上年度增加10.78万 ,其中经费拨款增加8.88元,财政专户拨款增加6.4万元,上级补助收入减少4.5万元。原因:人员工资增加,非税征收计划增加。
(二)支出预算说明
1、2017年预算支出总体情况:基本支出121.14万元,项目支出16.28万元,全年支出137.42万元。
2、2017年预算支出增减变动情况及原因:比上年度增加10.78万元,其中基本支出增加5.88万元,项目支出增加4.9万元。原因:人员工资福利增加,对个人和家庭的补助增加(退休人员增加1人,住房公积金增加);商品和服务支出增加。其中:机关运行经费安排说明,办公费:7.24万元,印刷费:2.2万元,维修(护)费:2.2万元,邮电费:1万元,电费:1万元,水费:1.06万元,公务接待费:0.1万元,工会经费:0.34万元,福利费:1.18万元,劳务费:1万元,公务用车维护费:0.5万元,其他商品和服务支出:0.48万元。
三、政府采购预算情况
2017年没有政府采购预算情况。
揭阳市成人中学2017年部门预算表
一、 部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金支出表