2017年度揭阳市人民医院部门预算基本情况说明

一、 部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗 、护理 、预防保健和康复医疗服务。

2、开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

3、指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人才。

4、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

5、开展社区医疗服务工作。

6、开展卫生健康宣传教育工作。

（二）机构设置

      设置职能管理科室16个和临床业务科室49个

1、职能管理科室共16个。

      办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科

2、临床业务科室共49个。

      神经内一科，神经内二科，神经内三科，心血管内一科、CCU，心血管内二科，风湿、肾内科，消化内科，呼吸内科，内分泌科，老年病科、康复科，感染科，血液内科，血透中心，急诊科，全科医学科，重症医学科，放疗科，化疗一区，化疗二区，微创介入治疗中心，神经外一科，神经外二科，神经外三科，泌尿、乳腺外科，关节外科，脊柱外科，胃肠、血管、甲状腺外科，肝胆、小儿、烧伤外科，胸心外科，妇科，产科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科手术室，新生儿中心，儿科一区，儿科二区，药学部，健康管理中心，高压氧治疗中心，影像中心（CT、MR、普放、PET-CT、核医学科），介入室，理疗科，中医科，检验科，病理科，营养科，消毒供应室。

      人员编制为1233人，截止2016年12月31日在编人员为1190人，期末在职人员2142人（其中临时工人员297人），离退休人员440人。

      我院为财政差额补助单位，经费来源主要为医院医疗收入。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

      2017年编列预算收入总额135000万元。

2、2017年预算收入增减变动情况及原因

      根据2016年业务收入，按年增约10%确定2017年预算收入。

（二）支出预算说明

1、2017年支出预算总体情况

      2017年编列预算支出135000万元，其中：工资福利支出30950万元，商品和服务支出90900万元（含药品、医用耗材、固定资产折旧等），对个人及家庭补助支出4050万元（含离退休人员生活补贴等），其他支出9100万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

      因业务发展需要，三公经费编列预算支出110万元，仅占预算支出万分之八，其中：公务用车运行费50万元，公务招待费50万元，因公出国（境）10万元。

三、政府采购预算情况

      本单位购置医疗设备等政府采购项目根据医院发展需要和资金状况制订采购计划，分步实施。

四、空表说明

1、表四、财政拨款收支总体情况表。因财政没有拨给我院日常经费补助资金，拨给我院的是专项补助资金，专项补助资金均按财政部门下达的专项资金实施方案和使用计划专款专用，在年初无法确定预算。

2、表八、政府性基金支出表。本院没有政府性基金。