2017年揭阳市人民政府驻北京联络处

部门预算基本情况说明

   一、部门概况

  （一）部门职责

   揭阳市人民政府驻北京联络处为揭阳市人民政府派驻机构，行政级别为正处级。主要肩负以下工作职责：

   1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。

   2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

   3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。

   4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。

   5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

   6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

  （二）机构设置

   根据市编委办核定我处为正处级市政府派出机构。内设科室2个，核定专项编制7名，其中财政供养7名。领导职数为：主任1名，副主任1名，科长2名。目前我单位在职在岗财供人员7人，退休人员6名。

   二、2017年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算说明

    1、2017年收入预算总体情况

    2017年收入预算172.25万元，其中：财政拨款收入172.25万元。

    2、2017年收入预算增减变动情况及原因

    2017年度我单位收入预算合计172.25万元,较上年度收入预算增加2.91万元，增加原因：能够严格控制支出预算，节约机关运行成本，主要是人员工资福利调增，所以2017年度收入预算增加。

   （二）支出预算说明

    1、2017年支出预算总体情况

    2017年支出预算172.25万元，其中：财政拨款支出172.25万元。2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出预算103.33万元，其中：工资福利支出79.23万元，商品和服务支出14.76万元，对个人和家庭的补助9.34万元；项目支出预算68.92万元。

    2、2017年支出预算增减变动情况及原因

2017年度我单位支出预算合计172.25万元,较上年度支出预算增加2.91万元，增加原因：能够严格控制支出预算，节约机关运行经费支出，其它机关运行经费持平，主要是人员工资福利调增，所以2017年度支出预算增加。

其中：机关运行经费安排说明（办公费4.42万元、水电费2.3万元、工会经费0.24万元、福利费0.12万元、公务车运行维护费3万元、公务交通补贴4.68万元。）

“三公”经费支出预算为公务车运行维护费3万元，无其他因公出国（境）费用、公务用车购置费用及公务接待费用支出预算。

   三、政府采购预算情况

    2017年我单位无政府采购预算。

   四、名词解释：

   （一）、“三公”经费：“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车及用车等方面的开支。

   （二）、机关运行经费：为保障机关单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

    附件：1、部门收支总表

          2、部门收入总表

          3、部门支出总表

          4、财政拨款收支总体情况表

          5、一般公共预算支出情况表

          6、一般公共预算基本支出表

          7、一般公共预算“三公”经费支出表

          8、政府性基金支出表

揭阳市人民政府驻北京联络处

 2017年2月8日