揭阳市潮剧传承保护中心部门预算公开

第一部分 揭阳市潮剧传承保护中心2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

 宣传贯彻党的“双百”方针和国家有关文艺工作的政策，完成市委市政府交办的各项及对外文化交流演出任务；弘扬潮剧传统文化，参与对潮剧艺术教育和培训；组织对潮剧理论的研究改革和创新；传承和保护。参加各级戏剧汇演和调演。深入基层，服务群众，丰富活跃城乡人民的文化生活。

（二）机构设置

为市文化广电新闻出版局属下正科级事业单位，事业编制40名。其中主任一名，副主任二名，内设办公室，戏剧创作研究室，艺术传承保护室，展演队4个室（队）均为股级建制，配内设机构领导职数8名，人员经费由市财政核补，列入2017年部门预算编制36名，财政供给离退休人员23名。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年财政预算拨款收入210万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年财政预算拨款收入比2016年财政预算拨款收入预算增加了85%左右。原因是我中心机构类别从2017年开始调整为公益一类事业单位。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况 

2017年财政预算拨款支出预算210万元。按用途划分,基本支出预算210万元，其中：在编人员工资福利支出105.85万元，在编人员医疗保险费支出6.48万元，在编人员养老保险费21.59万元。退休人员生活补贴54.09万元。退休人员四大节日补贴10.12万元。办公费11.87万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年财政预算拨款支出比2016年增加了85%左右。主要是在职人员工资福利和对个人和家庭的补助（退休人员生活补助）增加。

三、  政府采购预算情况

2017年我中心没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算说明        

  2017年我中心没有“三公”经费预算收入和支出。 

第二部分 揭阳市潮剧传承保护中心2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表