第一部分  揭阳市农业科学研究所2017年部门预算情况说明
 
一、部门概况
（一）部门职责
我单位主要职责：负责农业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广、咨询、服务。
（二）机构设置
我单位为揭阳市农业局属下事业单位，编制人数52人，现有在职人员49人，退休人员43人。我单位下设办公室、果树股、蔬菜股、生物室，粮油股、一镇一品办公室六个股室。
二、2017年度部门决预算收支情况说明
　 （一）收入预算说明
1．2017年收入预算总体情况
　　2017年度收入预算547.97万元，其中：一般公共预算拨款收入547.97万元。
2．2017年收入预算增减变动情况及原因
2017年度收入预算547.97万元，比2016年收入预算533.27万元增加14.70万元，增长2.76 %。主要原因是：增加退休人员从而退休人员生活补贴增加以及在职人员工资增加。
　 （二）支出预算说明
1．2017年度预算支出总体情况
2017年度支出预算547.97万元，其中：基本支出529.19万元，项目支出18.78万元。
2．2017年预算支出增减变动情况及原因
2017年度支出预算547.97万元，比2016年支出预算533.27万元增加14.70万元，增长2.76 %。主要原因是：增加退休人员从而退休人员生活补贴增加以及在职人员工资增加。
3.部门公用经费安排说明
2017年度部门公用经费预算35.03万元，其中：办公费18.67万元，手续费1.00万元，水费2.00万元，电费5.00万元，邮电费1.50万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.37万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费0.50万元。
4．2017年部门预算“三公”经费增减情况说明
我单位机动车编制数1辆，实有公务用车1辆，按每辆0.5万元计，2017年预算公务用车运行维护费0.5万元。公务接待费为邀请有关院所等相关单位专家到我单位指导培训的接待费用，我单位严格控制接待费用支出，2017年预算公务接待费0.17万元，我单位没有因公出国费用和公车购置费的开支预算，2017年预算“三公”经费合计0.67万元。2016年我单位预算“三公”经费1.17万元。2017年预算“三公”经费和2016年预算“三公”经费减少0.5万元，原因为报废1辆公务用车。
5. 政府性基金支出情况
2017年我单位无政府性基金支出预算。
三、政府采购预算情况。
2017年我单位无政府采购支出预算。
四、名词解释
一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、农林水（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
第二部分 揭阳市农业科学研究所2017年部门预算表 （详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金支出情况表