第一部分 揭阳市疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

揭阳市疾病预防控制中心是市卫计局直属的事业单位。其主要职能是：研究并组织实施疾病预防控制策略，负责突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息,承担食品卫生、职业卫生、公共卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等各方面健康危害因素的监测与控制，并进行实验室检验分析与评价，健康教育与健康促进，应用性科学研究工作等。

（二）机构设置

市疾病预防控制中心内设10个科（室、部），均为副科级建制。分别为办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科、健康教育科。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

我中心2017年预算总收入为2941.33万元，其中一般公共预算拨款收入2885.33万元，财政专户拨款收入56万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

我中心2017年预算收入较2016年有较大幅度下降，主要原因是新疫苗管理条例出台，规定自2017年起县级以上疾控中心通过省交易平台直接采购疫苗，不再由我中心供应，疫苗收入有较大幅度减少。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

我中心2017年预算总支出为2941.33万元，其中基本支出1108.33万元，项目支出1833万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

受收入大幅度减少的影响，我中心2017年预算总支出较2016年也有较大幅度降低，主要是项目支出中疫苗采购成本的支出有较大幅度降低。

公用经费安排：我中心2017年公用经费预算支出为67.1万元，较2016年没有变动。我中心将加强费用支出管理，严格按照中心财务制度和有关规定执行，节约开支，提高经费使用效率。

三、  政府采购预算情况

我中心2017年政府采购支出总预算为1600万元，主要是二类疫苗采购成本支出。

四、  名词解释

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第二部分 揭阳市疾病预防控制中心2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表