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市区垃圾处理场2017年部门预算情况说明

来源：市住建局作者：发布时间：2017-02-13 17:08:31 浏览次数：- 【打印】【字体：大中小】分享到：

按照揭阳市财政局《关于编制市级2017年部门预算的通知》（揭市财预[2016]111号），我单位本着“厉行节约，从严控件制支出”的原则，认真编制了2017年度部门预算，并已于2017年1月25日经该局批复下达。现将有关情况说明如下：
一、部门概况
我单位为揭阳市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，经费由揭阳市财政全额拨款。揭阳市编委核定事业编制25名，实有人数16名，退休人员12名，配置人秘股和业务股2个内设机构。主要职责是：负责市区垃圾处理场的管理，负责场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助揭阳市住建局做好绿色电厂运营的相关工作和承办市住建局交办的各项任务。
二、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1、2017年收入预算569.07万元。其中：经费拨款（补助）549.27万元，非税支出拨款19.8万元。
2、2017年收入预算比上年度收入预算443.22万元增加了125.85万元，增长28.39%，主要原因是2017年度计划开展垃圾场区除臭、消杀、填埋区膜覆盖和雨污分流等专项业务工作，市财政局增加了资金预算。
（二）支出预算说明
1、2017年支出预算569.07万元。其中：基本支出预算169.27万元（包括：工资福利支出110.99万元，商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助46.52万元），项目支出预算399.80万元（包括：商品和服务支出309.80万元，其他资本性支出90万元）。
2、2017年支出预算比上年度支出预算443.22万元增加了125.85万元，增长28.39%，主要原因是2017年度计划开展垃圾场区除臭、消杀、填埋区膜覆盖和雨污分流等专项业务工作，资金投入将较大。
其中：事业运行经费包括办公费10.56万元，工会经费0.43万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用7.50万元，专用材料费147.50万元，专用燃料费45万元，维修费54.8万元，以及其他资本性支出80万元等。
三、政府采购预算情况
2017年度政府采购预算资金90万元，计划采购项目分别为：填埋区膜覆盖、雨污分流80万元，污水处理在线监测设备维护更新10万元。
四、专用名词解释
（一）财政补助收入，是指事业单位从同级财政当年取得的各类财政拨款。
（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费支出，是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用(包括公务用车购置费和公务用车运行费)。
（六）事业运行经费，是指执行事业会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

2017年2月12日