揭阳教师进修学校2017年部门预算公开

一、部门概况

（一）部门职责

    揭阳教师进修学校负责中小学教师、校长和教育行政干部的培训，负责教师继续教育工作，教师全员职务培训等业务。

（二）机构设置

揭阳教师进修学校内部设置办公室、教务处、总务处三个副科级机构。人员编制61名，2016年12月末实有55人。

二、2017年部门预算收支情况说明

    按照市财政局关于做好2017年部门预算编制工作的要求，结合我校的实际财务收支情况，编制了我校的部门预算。

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算1007.24万元，其中：公共财政预算拨款594.44万元；财政专户拨款412.8万元。

（二）支出预算说明

1、总支出1007.24万元，具体情况如下：

    基本支出594.44万元，其中：工资福利支出415.04万元，商品和服务支出5.33万元，对个人和家庭的补助174.07万元。

项目支出412.80万元,其中商品和服务支出276.85万元，对个人和家庭的补助13.49万元，其他资本性支出40.00万元。

2、2017年支出预算增减变动情况及原因

   今年11位教职工从一中南校区调入我校，学校教师实有人数从2016年44人增加到55人，导致支出增加。

3、2017年“三公”经费预算说明

　　2017年 “三公”经费财政拨款支出预算总数0.5万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护支出0.5万元；公务接待费支出0万元。与去年一样，没有变化。

4、公务用车购置及运行维护： 2017年我校公务用车保有量1辆，全年运行维护费0.5万元。与去年一样，没有变化。

5、我校2017年无政府性基金预算收支。

三、政府采购预算情况

我校2017年无政府采购预算。

四、名词解释

1、部门预算：是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

2、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 附件：部门预算公开表1-8

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金支出表

   揭阳教师进修学校

2017年02月13日