第一部分 揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

1、承担市委、市政府、上级领导同志和重要客人观赏喷泉的接待工作；

2、负责榕江音乐喷泉及其配套设施的日常管理、维护和安全保卫工作，保障音乐喷泉正常表演。

（二）机构设置

列入2017年部门预算编制20名（事业编制） 。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年财政预算拨款收入预算226.82万元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年预算比2016年的297.15万元减少70.33万元，主要原因是2016年有市榕江大型下音乐喷泉控制室设备维护保养项目专款95.93万元。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

2017年财政预算拨款收入预算226.82万元。

2017财政预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算226.82万元，其中：工资福利支出128.61万元，一般商品和服务支出83.02万元(其中63.50万元是喷泉设备维修护费)，对个人和家庭的补助15.19万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年预算支出比2016年的297.15万元减少70.33万元，主要原因是2016年有市榕江大型下音乐喷泉控制室设备维护保养项目专款95.93万元。

其中：机关运行经费安排说明

办公费用于日常办公耗材，邮电费、水费用于正常单位通讯及用水，专用燃料费用于喷泉设备燃料购买，维修（护）费用于喷泉设备设施管养维护。

三、 政府采购预算情况

四、 名词解释(对专业性较强的名词要进行解释)

第二部分 揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表