一、部门概况

揭阳市区河道堤防工程管理处为副处级事业单位，事业编制54人，实有47人，归属市水务局管理。主要负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；受市水务局委托，负责市区河道堤防工程管理范围内的水政管理工作；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。内设机构7个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。

二、2017年揭阳市区河道堤防工程管理处部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算549.17万元，其中：公共财政预算拨款549.17万元。

2017年收入预算比2016年增加14.57万元。其中工资福利增加19.36万，主要是新增的人员开支和工资福利的调整;对个人和家庭的补助增加5.16万元;商品和服务支出增加0.05万元;项目支出减少100000万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算549.17万元，其中：公共财政预算拨款549.17万元。

2017年支出预算比2016年减少14.57万元。其中工资福利增加19.36万，主要是新增的人员开支和工资福利的调整;对个人和家庭的补助增加5.16万元;商品和服务支出增加0.05万元;项目支出减少100000万元，节约开支。

三、揭阳市区河道堤防工程管理处“三公”经费预算增减变化原因情况说明

揭阳市区河道堤防工程管理处国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆，用于工程管理、建设、水政执法等用车。

2016年“三公”经费预算支出为10000元（其中：因公出境支出0元；公务用车运行维护费支出10000元；公务接待支出为0元）；2017年“三公”经费预算支出为10000元（其中：因公出境支出0元；公务用车运行维护费支出10000元；公务接待支出为0元）。2016年“三公”经费预算支出与2017年“三公”经费预算支出持平。原因为公务用车车辆数量无增减，10000元均为两部公务用车的运行维护费。

四、揭阳市区河道堤防工程管理处政府采购无预算经费情况说明

因我处暂时无项目需要列入政府采购范围，所以政府采购预算表则为空表。

附表：揭阳市区河道堤防工程管理处2017年部门预算表 （详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、2017年揭阳市区河道堤防工程管理处部门预算基本情况说明