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2017年揭阳市科学技术局部门预算公开(回头看)
来源:本站 作者: 发布时间:2018-04-01 12:00:08 浏览次数:- 【打印】 【字体: 分享到:

第一部分  部门概况

    一、主要职责

   根据《中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市人民政府机构改革方案〉的通知》(揭委发〔2009〕13号),设立市科学技术局(加挂市知识产权局牌子),为市人民政府组成部门。根据揭阳市机构编制委员会《关于调整揭阳市科学技术局主要职责内设机构等事项的通知》(揭市机编发〔201551号)文件,市科学技术局(市知识产权局)主要职责是:

   (一)贯彻执行国家、省和市有关科学技术工作的方针政策和法律法规,拟订全市科学技术工作政策措施,并组织实施和监督检查;

   (二)会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议,指导和推动战略性新兴产业发展;编制和实施全市中长期科技工作发展规划和年度计划,负责组织全市经济社会发展重要领域的关键技术、共性技术攻关和重大科技成果转化;

   (三)承担推进全市创新体系建设的工作。会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施,推进产业创新平台建设、孵化育成体系建设和科技资源共享,加强科技与金融结合工作,拟订科技促进企业自主创新的政策措施,推动企业自主创新能力建设;

   (四)会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。负责我市高新技术企业、高新技术产品、创新型企业、科技型中小企业的申报审核等管理工作。组织实施火炬计划、高新技术产业化项目、国家工业高新技术研究计划项目和农业、社会发展研究计划项目的申报和管理;

   (五)负责归口管理市级产业技术研究开发资金、科技专项资金和科技发展基金;

   (六)负责科技合作交流工作,牵头拟订促进产学研结合的相关政策,组织实施产学研结合项目,促进科技招商,落实招才引智、引进创新团队等工作;

   (七)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进全市专业镇科技创新示范试点;

   (八)拟订促进科技服务业、技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责科技服务业、技术市场、科技中介组织的指导和监督管理;

   (九)拟订科技成果评价、科技成果登记、科学技术奖励、技术保密、科普工作、软科学研究、科研基础性工作等相关的科技管理与计划的管理办法并组织实施;负责科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;

   (十)贯彻执行国家和省有关专利工作的方针政策和法律法规,拟订地方性规章草案,拟订有关政策措施并组织实施,组织制定专利工作发展规划和专利信息网络规划,协调指导知识产权保护和创新体系的建立,负责专利工作的对外联络、合作与交流活动,协调涉外知识产权事宜;

   (十一)负责专利行政执法工作,依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为,会同有关部门建立知识产权执法协作机制,贯彻落实专利优惠政策和措施,指导、协调企事业单位专利工作,组织实施重大专利技术,负责专利市场的规范和管理,负责有关知识产权的宣传教育与培训工作,指导专利中介机构工作;

   (十二)指导、协调市直各部门和各县(市、区)的科技、知识产权工作;

   (十三)承办市人民政府和省科学技术厅、知识产权局交办的其他事项

    二、机构设置

   本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及下属3个非独立核算事业单位。

   局设5个内设机构,包括办公室(加挂监督审计科牌子)、科技创新科、科技服务科、科技合作科、知识产权科。局机关行政编制13名,行政执法专项编制2名。其中局长1名,副局长2名,正科级领导职数5名,副科级领导职数2名。后勤服务人员数2名。

 

第二部分  2017年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称:揭阳市科学技术局 单位:万元
收    入支    出
项目2017年预算项目2017年预算
一、财政拨款360.88一、基本支出325.88
二、财政专户拨款 二、项目支出35
三、其他资金 三、事业单位经营支出 
    
本年收入支出360.88本年支出支出360.88
    
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 
五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 
六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 
    
收入总计360.88支出总计360.88
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表2
收入总体情况表
单位名称:揭阳市科学技术局单位:万元
项    目2017年预算
一、预算拨款 
  一般公共预算拨款360.88
  基金预算拨款 
二、财政专户拨款 
  教育收费 
  其他财政收入拨款 
三、其他资金 
  事业收入 
  事业单位经营收入 
  其他收入 
  
本 年 收 入 合 计360.88
  
四、上级补助收入 
五、附属单位上缴收入 
六、用事业基金弥补收支总额 
  
收 入 总 计360.88

表3
支出总体情况表
单位名称:揭阳市科学技术局单位:万元
项    目2017年预算
一、基本支出325.88
  工资福利支出248.57
  一般商品和服务支出38.06
  对个人和家庭的补助39.25
  其他资本性支出等 
  
二、项目支出35
  日常运转类项目35
  政府购买服务类项目 
  其他类项目 
  科技研发类项目 
  基本建设类项目 
  补助企事业类项目 
  信息化运维类项目 
  专项业务类项目 
  因公出国(境)项目 
  信息系统建设类项目 
三、事业单位经营支出 
  
本 年 支 出 合 计360.88
  
四、对附属单位补助支出 
五、上缴上级支出 
六、结转下年 
  
支  出  总  计360.88
  

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:揭阳市科学技术局 单位:万元
收入支出
项目2017年预算项目2017年预算
一、一般公共预算360.88一、一般公共预算360.88
二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 
三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 
    
本年收入总计360.88本年支出总计360.88

 

表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:揭阳市科学技术局  单位:万元
功能科目名称一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合计360.88325.8835
[201]一般公共服务支出   
[20104]发展与改革事务   
[2010499]其他发展与改革事务支出   
[20111]纪检监察事务   
[2011105]派驻派出机枃   
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务   
[2013101]行政运行   
[2013102]一般行政管理事务   
2013103]机关服务   
[2013105]专项业务   
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出   
[204]公共安全支出   
[20409]国家保密   
[2040905]保密管理   
[2040999]其他国家保密支出   
[205]教育支出   
[20502]普通教育   
[2050201]学前教育   
[206]科学技术支出321.63286.6335
[2060101]行政运行286.63286.63 
[2060499]科学技术管理事务35 35
[208]社会保障和就业支出9.979.97 
[20805]行政事业单位离退休9.979.97 
[2080501]归口管理的行政单位离退休   
[2080502]事业单位离退休9.979.97 
[2080599]其他行政事业单位离退休支出   
[221]住房保障支出29.2829.28 
[2210201]住房公积金29.2829.28 

表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:揭阳市科学技术局 单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算
 合计325.88
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出277.85
[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资85.81
[50101]工资奖金津补贴[30102]津贴补贴143.49
[50101]工资奖金津补贴[30103]奖金14.27
[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费5
[50103]住房公积金[30113]住房公积金29.28
[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费 
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出38.06
[50201]办公经费[30201]办公3.68
[50201]办公经费[30202]印刷费0
[50201]办公经费[30204]手续费0
[50201]办公经费[30205]水费0
[50201]办公经费[30206]电费0
[50201]办公经费[30207]邮电费2.5
[50201]办公经费[30209]物业管理费0
[50201]办公经费[30211]差旅费4
[50201]办公经费[30214]租赁费0
[50201]办公经费[30228]工会经费0.83
[50201]办公经费[30229]福利费0.47
[50201]办公经费[30239]其他交通费用14.28
[50202]会议费[30215]会议费0
[50203]培训费[30216]培训费2.94
[50205]委托业务费[30203]资询费0
[50205]委托业务费[30226]劳务费3.36
[50205]委托业务费[30227]委托业务费0
[50206]公务接待费[30217]公务接待费2
[50207]因公出国(境)费用[30212]因公出国(境)费用0
[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费4
[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费0
[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出0
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出 
[50306]设备购置[31002]办公设备购置 
[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出 
[50501]工资福利支出[30101]基本工资 
[50501]工资福利支出[30102]津贴补贴 
[50501]工资福利支出[30103]奖金 
[50501]工资福利支出[30107]绩效工资 
[50501]工资福利支出[30113]住房公积金 
[50501]工资福利支出[30199]其他工资福利支出 
[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出 
[50502]商品和服务支出[30201]办公费 
[50502]商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出 
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助9.97
[50901]社会福利和救助[30304]抚恤金 
[50901]社会福利和救助[30305]生活补助 
[50901]社会福利和救助[30307]医疗费补助 
[50901]社会福利和救助[30309]奖励金 
[50905]离退休费[30301]离休费 
[50905]离退休费[30302]退体费9.97
[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助 

表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:揭阳市科学技术局 单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算
 合计35
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出 
[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费 
[50199]其他工资福利支出[30199]其他工资福利支出 
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出35
[50201]办公经费[30201]1办公费2
[50201]办公经费[30202]印刷费1.5
[50201]办公经费[30204]手续费 
[50201]办公经费[30205]水费 
[50201]办公经费[30206]电费 
[50201]办公经费[30207]邮电费1
[50201]办公经费[30209]物业管理费 
[50201]办公经费[30211]差旅费1.5
[50201]办公经费[30214]租赁费 
[50201]办公经费[30239]其他交通费用3
[50202]会议费[30215]会议费2
[50203]培训费[30216]培训费 
[50205]委托业务费[30203]咨询费14
[50205]委托业务费[30226]劳务费3
[50206]公务接待费[30217]公务接待费 
[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费 
[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费5
[50299]其他商品和服务支出30299]其他商品和服务支出 
[503]机关资本性支出(一)310]资本性支出2
[50301]房屋建筑物购建31001]房屋建筑物购建 
[50303]公务用车购置31013]公务用车购置 
[50306]设备购置[31002]办公设备购置 
[50306]设备购置[31003]专用设备购置 
[50306]设备购置[31007]信息网络及软件购置更新2
[50307]大型修缮[31006]大型修缮 
[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出 
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭庭的补助 
[50901]社会福利和救助[307]医疗费补助 
[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助 

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:揭阳市科学技术局单位:万元
项    目2017年预算
行政经费286.63
“三公经费”6
      其中:“(一)因公出国(境)支出0
              (二)公务用车购置及运行维护支出4
                   1.公务用车购置0
                   2.公务用车运行维护费4
              (三)公务接待费支出2
  
 
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。
2三公经费包括因公出国()经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国()经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9
      2017 年政府性基金预算支出情况表
单位名称:揭阳市科学技术局 单位:万元
功能科目名称政府性基金预算支出
小计其中:基本支出项目支出
 000
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报市人代会审议。

表10
      2017年部门预算基本支出情况表  
单位名称:揭阳市科学技术局  单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
 1234567
合计325.88325.88325.88    
揭阳市科学技术局325.88325.88325.88    

表11
      2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:揭阳市科学技术局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
 12345678
合计        
揭阳市科学技术局353535    促进我市科技业务综合管理

第三部分  2017年部门预算情况说明

   一、部门预算收支增减变化情况

   2017年本部门收入预算360.88万元,比上年增加9.27万元,增长2.63%,主要原因是人员增加,工资福利增加,行政事业运行经费按定额增加;支出预算360.88万元,比上年增加9.27万元,增长2.63%,主要原因是人员工资福利调增, 但行政事业运行经费支出比上年减少。

   二、“三公”经费安排情况说明

   2017年本部门“三公”经费预算安排6万元,比上年减少1万元,下降14.28%,主要原因是遵守八项规定,严格控制接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是按要求与上年保持不变;公务用车购置及运行费4万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是按要求与上年保持不变;公务接待费2万元,比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是遵守八项规定,严格控制接待支出。

   三、机关运行经费安排情况

   2017年,本部门机关运行经费安排38.06万元,比上年减少0.66万元,下降1.7%,主要原因是遵守八项规定,严格控制接待支出。其中:办公费3.68万元,印刷费0万元,手续费0万元,邮电费2.5万元,差旅费4万元,培训费2.94万元,会议费0万元,公务接待2万元,劳务费3.36万元,福利费0.47万元,工会经费0.83万元,,其他交通费用14.28万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品与服务0万元。

   四、政府采购情况

   2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

   五、国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产总额146.20万元,分布构成情况为:公务车总额86.91万元,其他通用设备总额59.29万元;主要实物资产数据情况为: 共有在用车辆4辆,为统筹使用;资产变动情况为:2017年度根据公车改革制度封存拍卖公车1辆,计金额23.98万元。

   六、预算绩效信息公开情况

   2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

   我单位今年度主要目标是贯彻执行国家、省和市有关科学技术工作的方针政策和法律法规,拟订全市科学技术工作政策措施,并组织实施和监督检查。贯彻执行国家和省有关专利工作的方针政策和法律法规,拟订地方性规章和政策措施并组织实施,组织制定专利工作发展规划和专利信息网络规划,协调指导知识产权保护和创新体系的建立,负责专利工作的对外联络、合作与交流活动,协调涉外知识产权事宜。使我市科技事业和知识产权事业顺利兴旺发展。

 

第四部分  名词解释

   一、“三公”经费:“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国(境)、公务购车及用车等方面的开支。

   二、行政事业运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

                    揭阳市科学技术局

                    2018年3月29日


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