第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市人民政府机构改革方案〉的通知》(揭委发〔2009〕13号),设立市科学技术局(加挂市知识产权局牌子),为市人民政府组成部门。根据揭阳市机构编制委员会《关于调整揭阳市科学技术局主要职责内设机构等事项的通知》(揭市机编发〔2015〕51号)文件,市科学技术局(市知识产权局)主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省和市有关科学技术工作的方针政策和法律法规,拟订全市科学技术工作政策措施,并组织实施和监督检查;
(二)会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议,指导和推动战略性新兴产业发展;编制和实施全市中长期科技工作发展规划和年度计划,负责组织全市经济社会发展重要领域的关键技术、共性技术攻关和重大科技成果转化;
(三)承担推进全市创新体系建设的工作。会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施,推进产业创新平台建设、孵化育成体系建设和科技资源共享,加强科技与金融结合工作,拟订科技促进企业自主创新的政策措施,推动企业自主创新能力建设;
(四)会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。负责我市高新技术企业、高新技术产品、创新型企业、科技型中小企业的申报审核等管理工作。组织实施火炬计划、高新技术产业化项目、国家工业高新技术研究计划项目和农业、社会发展研究计划项目的申报和管理;
(五)负责归口管理市级产业技术研究开发资金、科技专项资金和科技发展基金;
(六)负责科技合作交流工作,牵头拟订促进产学研结合的相关政策,组织实施产学研结合项目,促进科技招商,落实招才引智、引进创新团队等工作;
(七)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进全市专业镇科技创新示范试点;
(八)拟订促进科技服务业、技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责科技服务业、技术市场、科技中介组织的指导和监督管理;
(九)拟订科技成果评价、科技成果登记、科学技术奖励、技术保密、科普工作、软科学研究、科研基础性工作等相关的科技管理与计划的管理办法并组织实施;负责科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;
(十)贯彻执行国家和省有关专利工作的方针政策和法律法规,拟订地方性规章草案,拟订有关政策措施并组织实施,组织制定专利工作发展规划和专利信息网络规划,协调指导知识产权保护和创新体系的建立,负责专利工作的对外联络、合作与交流活动,协调涉外知识产权事宜;
(十一)负责专利行政执法工作,依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为,会同有关部门建立知识产权执法协作机制,贯彻落实专利优惠政策和措施,指导、协调企事业单位专利工作,组织实施重大专利技术,负责专利市场的规范和管理,负责有关知识产权的宣传教育与培训工作,指导专利中介机构工作;
(十二)指导、协调市直各部门和各县(市、区)的科技、知识产权工作;
(十三)承办市人民政府和省科学技术厅、知识产权局交办的其他事项
二、机构设置本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及下属3个非独立核算事业单位。
本局设5个内设机构,包括办公室(加挂监督审计科牌子)、科技创新科、科技服务科、科技合作科、知识产权科。局机关行政编制13名,行政执法专项编制2名。其中局长1名,副局长2名,正科级领导职数5名,副科级领导职数2名。后勤服务人员数2名。
第二部分 2017年部门预算表
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 360.88 | 一、基本支出 | 325.88 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 35 | |
| 三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年收入支出 | 360.88 | 本年支出支出 | 360.88 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 360.88 | 支出总计 | 360.88 |
| 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 | |||
| 表2 | |
| 收入总体情况表 | |
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | |
| 一般公共预算拨款 | 360.88 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 360.88 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 收 入 总 计 | 360.88 |
| 表3 | |
| 支出总体情况表 | |
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 325.88 |
| 工资福利支出 | 248.57 |
| 一般商品和服务支出 | 38.06 |
| 对个人和家庭的补助 | 39.25 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 35 |
| 日常运转类项目 | 35 |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国(境)项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本 年 支 出 合 计 | 360.88 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支 出 总 计 | 360.88 |
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 360.88 | 一、一般公共预算 | 360.88 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入总计 | 360.88 | 本年支出总计 | 360.88 |
| 表5 | |||
| 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 360.88 | 325.88 | 35 |
| [201]一般公共服务支出 | |||
| [20104]发展与改革事务 | |||
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
| [20111]纪检监察事务 | |||
| [2011105]派驻派出机枃 | |||
| [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
| [2013101]行政运行 | |||
| [2013102]一般行政管理事务 | |||
| 2013103]机关服务 | |||
| [2013105]专项业务 | |||
| [2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| [204]公共安全支出 | |||
| [20409]国家保密 | |||
| [2040905]保密管理 | |||
| [2040999]其他国家保密支出 | |||
| [205]教育支出 | |||
| [20502]普通教育 | |||
| [2050201]学前教育 | |||
| [206]科学技术支出 | 321.63 | 286.63 | 35 |
| [2060101]行政运行 | 286.63 | 286.63 | |
| [2060499]科学技术管理事务 | 35 | 35 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 9.97 | 9.97 | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | |||
| [2080502]事业单位离退休 | 9.97 | 9.97 | |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | |||
| [221]住房保障支出 | 29.28 | 29.28 | |
| [2210201]住房公积金 | 29.28 | 29.28 | |
| 表6 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
| 合计 | 325.88 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 277.85 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 85.81 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 143.49 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 14.27 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 5 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 29.28 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 38.06 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公 | 3.68 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.5 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 4 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.83 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.47 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 14.28 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 2.94 |
| [50205]委托业务费 | [30203]资询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 3.36 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2 |
| [50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4 |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 9.97 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
| [50905]离退休费 | [30302]退体费 | 9.97 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |
| 表7 | ||
| 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
| 合计 | 35 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 35 |
| [50201]办公经费 | [30201]1办公费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.5 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 3 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 2 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 14 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 3 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 5 |
| [50299]其他商品和服务支出 | 30299]其他商品和服务支出 | |
| [503]机关资本性支出(一) | 310]资本性支出 | 2 |
| [50301]房屋建筑物购建 | 31001]房屋建筑物购建 | |
| [50303]公务用车购置 | 31013]公务用车购置 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 2 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭庭的补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [307]医疗费补助 | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |
| 表8 | |
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 行政经费 | 286.63 |
| “三公经费” | 6 |
| 其中:“(一)因公出国(境)支出 | 0 |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 4 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 4 |
| (三)公务接待费支出 | 2 |
| 注 | |
| 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。 | |
| 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | |
| 表9 | |||
| 2017 年政府性基金预算支出情况表 | |||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报市人代会审议。 | |||
| 表10 | |||||||
| 2017年部门预算基本支出情况表 | |||||||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | ||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 325.88 | 325.88 | 325.88 | ||||
| 揭阳市科学技术局 | 325.88 | 325.88 | 325.88 | ||||
| 表11 | ||||||||
| 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
| 单位名称:揭阳市科学技术局 | 单位:万元 | |||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | ||||||||
| 揭阳市科学技术局 | 35 | 35 | 35 | 促进我市科技业务综合管理 | ||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算360.88万元,比上年增加9.27万元,增长2.63%,主要原因是人员增加,工资福利增加,行政事业运行经费按定额增加;支出预算360.88万元,比上年增加9.27万元,增长2.63%,主要原因是人员工资福利调增, 但行政事业运行经费支出比上年减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6万元,比上年减少1万元,下降14.28%,主要原因是遵守八项规定,严格控制接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是按要求与上年保持不变;公务用车购置及运行费4万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是按要求与上年保持不变;公务接待费2万元,比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是遵守八项规定,严格控制接待支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排38.06万元,比上年减少0.66万元,下降1.7%,主要原因是遵守八项规定,严格控制接待支出。其中:办公费3.68万元,印刷费0万元,手续费0万元,邮电费2.5万元,差旅费4万元,培训费2.94万元,会议费0万元,公务接待2万元,劳务费3.36万元,福利费0.47万元,工会经费0.83万元,,其他交通费用14.28万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品与服务0万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产总额146.20万元,分布构成情况为:公务车总额86.91万元,其他通用设备总额59.29万元;主要实物资产数据情况为: 共有在用车辆4辆,为统筹使用;资产变动情况为:2017年度根据公车改革制度封存拍卖公车1辆,计金额23.98万元。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
我单位今年度主要目标是贯彻执行国家、省和市有关科学技术工作的方针政策和法律法规,拟订全市科学技术工作政策措施,并组织实施和监督检查。贯彻执行国家和省有关专利工作的方针政策和法律法规,拟订地方性规章和政策措施并组织实施,组织制定专利工作发展规划和专利信息网络规划,协调指导知识产权保护和创新体系的建立,负责专利工作的对外联络、合作与交流活动,协调涉外知识产权事宜。使我市科技事业和知识产权事业顺利兴旺发展。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费:“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国(境)、公务购车及用车等方面的开支。
二、行政事业运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
揭阳市科学技术局
2018年3月29日