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2017年揭阳市潮剧传承保护中心部门预算（回头看）

来源：本站作者：发布时间：2018-04-10 01:54:28 浏览次数：- 【打印】【字体：大中小】分享到：

2017年揭阳市潮剧

传承保护中心部门预算

第一部分揭阳市潮剧传承保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭阳市潮剧传承保护中心概况

一、主要职责

宣传贯彻党的“双百”方针和国家有关文艺工作的政策，完成市委市政府交办的各项及对外文化交流演出任务；弘扬潮剧传统文化，参与对潮剧艺术教育和培训；组织对潮剧理论的研究改革和创新；传承和保护。参加各级戏剧汇演和调演。深入基层，服务群众，丰富活跃城乡人民的文化生活。

二、机构设置

为市文化广电新闻出版局属下正科级事业单位，事业编制40名。其中主任一名，副主任二名，内设办公室，戏剧创作研究室，艺术传承保护室，展演队4个室（队）均为股级建制，配内设机构领导职数8名，人员经费由市财政核补，列入2017年部门预算编制34名，财政供给离退休人员23名。

第二部分 2017年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	210.00	一、基本支出
二、财政专户拨款		二、项目支出	210.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入支出	210.00	本年支出支出	210.00

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	210.00	支出总计	210.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表2
收入总体情况表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	210.00
一般公共预算拨款	210.00
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	210.00

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	210.00

表3
支出总体情况表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出
工资福利支出
一般商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出等

二、项目支出	210.00
日常运转类项目	210.00
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出

本年支出合计	210.00

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	210.00

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	210.00	一、一般公共预算	210.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入总计	210.00	本年支出总计	210.00

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出		项目支出
合计	210.00			210.00
[207]文化体育与传媒支出	145.79			145.79
[20701]文化体育与传媒支出-文化	145.79			145.79
[2070111]文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护	145.79			145.79
[208]社会保障和就业支出	64.21			64.21
[20805]社会保障和就业支出-行政事业单位离退休	64.21			64.21
[2080502]社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休	64.21			64.21

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]资询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退体费
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助
表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	210.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]资询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	133.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	112.33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	64.21
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退体费	64.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	210.00
“三公经费”	0.00
其中：“（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出

注
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国
(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心		单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表10
2017年部门预算基本支出情况表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心				单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
	1	2	3		4	5	6	7
合计	0.00	0.00	0.00

表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：揭阳市潮剧传承保护中心						单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	1	2	3	4	5		6	7	8
合计	210.00	210.00	210.00
[207]文化体育与传媒支出	145.79	145.79	145.79
[20701]文化体育与传媒支出-文化	145.79	145.79	145.79
[2070111]文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护	145.79	145.79	145.79
[208]社会保障和就业支出	64.21	64.21	64.21
[20805]社会保障和就业支出-行政事业单位离退休	64.21	64.21	64.21
[2080502]社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休	64.21	64.21	64.21

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算210.00万元，比上年增加97.20万元，增长86.17%，主要原因是业务增加，费用增加；支出预算210.00万元，比上年增加97.20万元，增长86.17%，主要原因是业务增加，费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.00万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排11.87万元，其中：办公费3.30万元，邮电费0.78万元，差旅费1.05万元，会议费1.98万元，培训费4.76万元。

四、政府采购情况

2017年本部门没有政府采购预算支出。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，我单位将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。