2017年
揭阳市食品药品检验所
部门预算






目 录

第一部分 揭阳市食品药品检验所概况
主要职责
机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市食品药品检验所概况
一、主要职责
（一）承担辖区内食品生产、流通及餐饮的质量监督检验任务，承担省、市级下达的食品安全评估监测工作，承担食品突发事件及重大活动的快速检测工作。
（二）承担辖区内药品生产、流通及使用监督检验任务，完成省级药品评价检验任务，为省局质量公告提供数据，加强药品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。
（三）承担辖区内保健食品的质量监督检验任务。
（四）承担辖区内化妆品的质量监督检验任务。
（五）承担辖区内部分医疗器械、医用材料及药用包装材料的质量监督检验任务。
（六）承担辖区内酒类产品的质量监督检验任务。
（七）开展食品药品质量控制、检测方法的科研工作。
（八）接受食品药品委托检验，提供检验检测技术服务。
（九）负责辖区内食品药品检验人员的技术培训。
（十）负责本辖区内药械不良反应/事件监测资料的收集、核实评价、反馈、上报工作；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查。
（十一）承担省、市食品药品监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
1、内设机购：
（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案及计算机管理等日常工作；负责实验支持物资等行政后勤保障工作；承担安全、保密、信息、政务公开和计划生育等工作；负责党务、监察、人事工作；负责财务、统计、资产管理工作。
（2）检品管理室
负责配合市局开展抽样工作和检品收发、留样、对照品管理、质保检查及报告书审核、打印、发送等其他业务管理相关工作。
（3）药品不良反应监测室
负责本行政区域内药品不良反应监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展本行政区域内严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；承担药品不良反应监测的宣传、培训工作；负责本行政区域内医疗器械不良事件监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作任务。
（4）中药检验室
负责中药材、中药饮片、中成药、中西药复方制剂的检验，负责中药腊叶标本和中药药材标本的收集，鉴定，保管及管理，开展中药科研工作。
（5）化学药品检验室
负责化学药品、生化药品的检验、开展化学药品和生化药品的检验科研工作。
（6）品检验室
负责抗生素类药品检验，厂房洁净度检查，开展抗生素类检验科研工作。
（7）食品检验室
负责食品类质量检验，开展食品检验相关科研工作。
（8）酒类及保健品食品检验室
负责酒类、保健食品、化妆品、医用材料和药用分装材料、医疗器械的质量检测、承担食品药品快检工作，开展酒类、保健食品、化妆品及食品药品快检的科研工作
（9）微生物检测室
负责食品类微生物各项目检测及餐具微生物检测，负责药品的微生物限度检测和无菌、内毒素检查，开展药品、食品类微生物检测科研工作。
2、人员情况：我所核定公务员编制58人，现有在职人员28人，其中副调研员待遇级别1人，正科1人，主任科员1人，副科3人，副主任科员1人，科员11人，办事员1人，中级工3人，初级工1人，普通工5人。
第二部分 2017年部门预算表
详见附件
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算
2017年收入预算298.88万元，较2016年收入预算284.42万元增加14.46万元。其中行政运行经费259.92万元较2016年行政运行经费246.88万元增加13.04万元，原因为2016年预算编制时2016年度工资?hF8
p??B017年预算编制时人员工资福利支出按2016年度工资正常晋升后口径编制，增加13.04万元全部为工资晋升差额；住房保障经费25.96万元较2016年住房保障经费24.54万元增加1.42万元，原因为2016年7月份住房公积金基数上调后差额；食品安全专项经费13万元较2016年无变化。
（二）支出预算
1、2017年全年部门预算支出298.88万元，全部为一般预算财政拨款经费，其中行政运行经费259.92万元（包括人员工资福利、公务交通补贴经费），住房保障经费25.96万元，食品安全专项经费13万元，全年预算支出与预算收入持平。
2、2017年预算支出298.88万元，较2016年预算支出284.42万元增加14.46万元。原因为2016年度工资正常晋升及住房公积金基数上调后差额。其中机关运行经费即公用经费26万元较2016年度无变化，根据2016年度公用经费列支情况，2017年公用经费预算支出按经济科目列支编制如下：办公费6万元、电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费2.84万元、委托业务费1万元、工会经费0.69万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出7万元。
二、三公”经费安排情况说明
2017年我所“三公”经费预算3万元，全部为公务用车运行维护费，按公务用车改革后每辆每年3万元的标准，公务用车改革后，我所2017年保有专业技术用车1辆，较2016年度持平，故“三公”经费支出预算没有变化。
三、机关运行经费安排情况
2017年我所机关运行经费即公用经费39.44万元，根据2017年度公用经费列支情况，2017年公用经费预算支出按经济科目列支编制如下：办公费6万元、电费3万元、差旅费2万元、委托业务费1万元、工会经费0.69万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费3万元，维修（护）费2.84、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出7万元。
四、政府采购情况
本年度部门无安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
我所固定资产期初数24874067.33元，其中房屋共5183.12平方米，合计9532991.29元，通用设备14837438.34元，专用设备88424.20元，其他资产合计415213.5元。本期资产增加3659585.00元，主要是用于购买检验检测设备等通用设备；资产减少1161262.76元，减少原因是由于2016年度车改拍卖了3辆车辆计541803.06元，资产清查时报废办公设备，检验检测设备一批，计619459.70元，合计1161262.76元。我所固定资产期末数合计27372389.57元，其中房屋9532991.29元，通用设备17389338.28元，专用设备69075.00元，其他资产合计380985.00元。
六、预算绩效情况
2017年我所将充分利用所用财政资金，以省局、省所、市局有关会议文件精神为指导，培育和弘扬社会主义核心价值观，力争100%完成省、市级下达的食品药品抽验任务，并全部完成检验并出具报告书、评价性抽验报表及基药抽验总结和分析报告，以更加积极的姿态、奋发有为的精神和脚踏实地的工作态度，抢抓机遇，开拓创新，乘势而上，拼搏争先，为确保人民群众饮食用药安全、为促进医药经济和社会事业又好又快的发展作出新的更大的贡献。
第四部分 名词解释
（一）药品不良反应：是指在一种新药或药品的新用途的临床试验中，其治疗剂量尚未确定时，所有有害而非所期望的、与药品应用有因果关系的反应。
（二）化学药品：是通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂;天然物质中提取或者通过发酵提取的新的有效单体及其制剂;用拆分或者合成等方法制得的已知药物中的光学异构体及其制剂。
（三）微生物检测：是运用微生物学的理论与方法检验微生物的种类、数量、性质及其对人的健康的影响，以判别是否符合质量标准的检测方法。