第一部分 市慢病院概况

一、主要职责

根据市机构编制委员会《关于揭阳市卫生局所属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编〔2002〕64号）“主要任务：负责结核病的防治、监测、科研工作。对结核病控制项目实施监督检查。开展结核病的临床医疗。开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作。负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作。指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务”。

    二、机构设置

揭阳市慢性病防治院是1992年6月12日经市编委批准成立的非营利性专科防治机构，是市卫计局直属正科级事业单位。在1999年建成占地面积约542平方米，总面积约2800平方米的5层办公大楼一幢，位于揭阳市东山区新河路与建阳路交界处。2008年经市编委批准加挂市精神卫生防治中心牌子。现有5个内设科室，核定事业编制21名，实有干部职工21人，院领导中院长1名，副院长2名；专业技术人员总数16人（副高职称2人，中级职称6人，初级职称8人）。现开设结核病、皮肤性病、精神卫生疾病等门诊业务。

第二部分  2017年部门预算表

详见附件。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本单位收入预算426.18万元，比上年增加71.06万元，增长16.67%，主要原因是预计2017年业务收入较去年将有所增长；支出预算426.18万元，比上年增加71.06万元，增长16.67%，主要原因是业务增长的同时相应的费用也可能有所增加。

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二、“三公”经费安排情况说明

2017年本单位“三公”经费预算安排5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费2.5万元，与上年保持不变。

三、单位运行经费安排情况

    2017年，本单位运行经费安排171.79万元，比上年增加45.7万元，增长26.6%。其中：办公费12万元，印刷费2万元，手续费0.5万元，水费0.8万元，电费8万元，邮电费4万元，差旅费5万元，维修（护）费9万元，培训费4万元，公务接待费2.5万元，专用材料费98万元，劳务费7万元，委托业务费2.7万元，工会经费0.58万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出12.86万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。