第一部分 揭阳市潮剧传承保护中心2016年部门决算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

 宣传贯彻党的“双百”方针和国家有关文艺工作的政策，完成市委市政府交办的各项及对外文化交流演出任务；弘扬潮剧传统文化，参与对潮剧艺术教育和培训；组织对潮剧理论的研究改革和创新；传承和保护。参加各级戏剧汇演和调演。深入基层，服务群众，丰富活跃城乡人民的文化生活。

（二）机构设置

为市文化广电新闻出版局属下正科级事业单位，事业编制53名。其中主任一名，副主任二名，内设办公室，戏剧创作研究室，艺术传承保护室，展演队4个室（队）均为股级建制，配内设机构领导职数8名，人员经费由市财政核补，列入2016年部门决算编制37名，财政供给离退休人员23名。

二、2016年收入决算说明

2016年收入决算598.75万元，其中：公共财政拨款201.79万元;上级拨款56.60万元，事业收入317.75万元，其他收入22.60万元。

2016年收入决算增减变动及原因：

     2016年收入比2015年增加了30%。主要是演出场数增加，以及财政拨款有所增加。

三、2016年支出决算说明

2016年支出决算504.55万元，其中：公共财政决算拨款支出201.79万元；其他资金支出302.76万元。

2016年公共财政拨款支出决算201.79万元，其中项目支出：83.99万。工资福利支出：77.80万，商品和服务支出：40.00万。

2016年支出决算增减变动及原因：

     2016年支出比2015年增加了8.5%。主要是在职人员工资福利和对个人和家庭的补助，以及对剧目的投入。

四、2016年“三公”经费决算说明

2016年 我单位“三公”经费财政拨款支出决算为零。

 五、政府性基金决算说明

2016年我单位政府性基金支出决算为零。

 六、2015年政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出37.99万。购买了一批灯光音响设备，用于下乡演出，服务群众。提高演出质量。

七、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有固定资产总额46.42万元，没有车辆。