2016年度揭阳市卫生学校部门决算

第一部分   2016年揭阳市卫生学校基本概况

一、部门职责

（一）、基本情况

学校占地面积84亩，建筑总面积5.3万平方米。实验室总面积约1万平方米，配备有各种现代化教学仪器设备。学校现有教职工139人，其中高级职称24人、中级职称59人。在校生5900多名，包括：普通中专4200多名，开办护理、助产、农村医学、药剂、医学检验技术、医学影像技术、康复技术、中药、计划生育与生殖健康咨询、口腔修复工艺等10个专业；成人高等教育（与汕头大学医学院、南方医科大学、肇庆医学高等专科学院合办）1700多名，开办护理、临床医学和药学成人本科、大专等专业。目前学校已成为一所集教学、科研和技能训练于一体的省重点中职学校。

（二）、主要职责

我校履行教育教学工作的职能，以提高课堂教学质量为重点，努力提高教科研水平和教育教学质量，培养适应我国社会主义现代化建设和医疗卫生事业发展需要的德智体全面发展，具有必备的专业基础理论、专门知识的医学人才，学生毕业后能够在各级各类医疗卫生、计划生育和社区卫生服务机构从事临床护理、母婴保健等，满足基层医疗专科人才需求，最大限度地发挥学校优势，为医疗卫生事业精心培养国家栋梁。

二、组织结构

学校设有10个职能科室、14个教研组。现设有的职能科室为办公室、教务科、医学教育研究室、学生科、总务科、保卫科、招生就业科、实践技能培训科、党委办公室、工会办公室。人员编制145人，退休人员43人。

第二部分    2016年度部门决算报表（详见附件）

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2016年部门决算总收入4139.16万元，比2015年部门决算总收入增加78.75万元，增长2%，总体较去年基本持平，其中：财政拨款收入3238.55万元，占总收入的78.24%，事业收入892.8万元，占总收入的21.57%；其他收入7.81万元，占总收入的19%。

   2016年部门决算总支出3754.75万元，比2015年部门决算总支出减少20.66万元，总体较去年基本持平。

其中：财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出共计3238.56万元，占本年支出的78%。财政拨款支出中，基本支出1728.71万元，占本年财政拨款支出的53.38%，包括：工资福利支出908.52万元；商品服务支出355.63万元，对个人和家庭的补助支出464.56万元，项目支出1509.85万元，占本年财政拨款支出的46.62%，主要是维持学校正常运作、开展教育教学事业的支出。

（一） “三公”经费支出情况

2016年财政拨款“三公”经费支出共15.87万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费1.71万元，2016年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人，比2015年决算就增加1.71万元，比2016年预算增加1.71万元。开支内容：主要是市政府组织赴德国等地进行红十字访问交流活动1人次共计1.71万元，用于差旅费支出。

2.公务接待费

   2016年公务接待费 1.58万元,较2015年决算减少1.34万元，降低45%，支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待 33批次，接待578人次，共计支出 1.58万元，具体开支内容包括：承办上级的业务培训活动，上级单位的检查工作，各实习单位的联系开支，各兄弟院校的交流工作等。

3.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.58万元,较2015年决算数增加0.85万元，上升7%，基本与去年持平，主要是进一步规范和控制公务用车，增加费用主要是公车维修、用油等原因，我校还坚持出差同地实行并车制度，最大限度提高单车使用效率。

2016年按规定购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车3 辆。主要用于外出参加培训，学习，联系工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）关于机关运行经费支出说明

我校不属于机关行政单位。

（三）政府采购支出

2016年本部门政府采购支出总额882.56万元，其中：政府采购货物支出736.17万元、政府采购工程支出146.39万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导用车0辆，一般公务用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2016年本单位决算无进行预算绩效评价的相关项目。

二、专业名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。