揭阳教师进修学校2016年部门决算算公开

一、部门概况

（一）部门职责

    揭阳教师进修学校负责中小学教师、校长和教育行政干部的培训，负责教师继续教育工作，教师全员职务培训等业务。

（二）机构设置

揭阳教师进修学校内部设置办公室、教务处、总务处三个副科级机构。人员编制61名，2016年12月末实有55人。

二、2016年部门决算说明

（一）预算执行情况分析

1、2016年总收入850.16万元，其中：公共财政预算拨款（财政拨款收入）479.27万元；财政专户拨款（事业收入）370.5万元，其他收入0.39万元。2015年总收入729.54万元，2016年收入比2015年增加1.16%，原因是教师报名参加继续教育人数增加和新调入教师。

2、2016年部门决算总支出754.63万元，2015年部门决算总支出658.34万元，2016年比2015年部门决算总支出增加96.29万元，增加幅度为1.15%，增加的主要原因是外聘教授人数增多和新调入教师。

（二） “三公”经费支出说明

2016年 “三公”经费支出0.5万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护支出0.5万元；公务接待费支出0万元。与去年一样，没有变化。

（三）机关运行经费支出说明

  我校为事业单位。

（四）政府采购支出说明

我校2016年无政府采购。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆一辆，是本校的一般公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况

  本部门2016年度还未开展预算绩效管理工作。

三、名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 附件：部门决算算公开表1-8

1、收入支出决算批复表

2、收入决算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收入支出批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

 揭阳教师进修学校

2017年10月18日