一、基本情况

（一）部门机构设置、职能

学校办学的宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

我校有内设部门7个：校长室、教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、团委会等

（二）人员构成情况

列入2016年部门决算编制人数135名。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1618.68万元，其中：财政拨款收入1496.49万元，事业收入122万元，其他收入0.19万元。

2016年度支出总计1612.08万元。其中2016年度公共预算财政拨款支出决算为1496.49万元，具体情况：

基本支出1158.23万元，主要用于工资福利支出1028.58万元，商品和服务支出5.60万元，对个人和家庭的补助124.06万元。

项目支出338.26万元，主要用于学校教学区修缮338.26万元。

     以下附2016年部门决算相关表格：

详见附件

三、预算执行情况分析

2016年度收入1618.68万元，年初预算为1185.15万元（决算比预算增加125.31万元），2016年度支出1612.08万元，年初预算为1185.15万元（决算比预算增加433.53万元）。年初收入、支出预算与实际收入、支出出现偏差，主要原因是2016年度为了学校的发展，积极争取到了省、市对一中南校的支持，资金落实到位，解决了建设工程部分欠款，，因而出现了上述预算编制与实际支出偏差的问题。

四、2016年“三公”经费支出说明

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务用车购置及运行维护费0.32万元。其中公务用车购置费为0元，车辆运行维护费0.32万元(一般公共财政预算0元），比去年支出减少了0.89万元，主要原因是我校下半年已停止办学。3、公务接待费支出0.66万元，开支内容主要包括接待“提升办学水平”等专家团、兄弟学校教学交流、校友来访等。2016年公务接待费支出比去年减少了0.93万元。

五、政府采购支出

2016年我校没有新项目政府采购

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，单位没有价值200万元以上的大型设备。

、专业名词解释

1、一般公共预算拨款

  是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

 2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、 三公经费

指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费 

5、政府采购

是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。                     

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