根据《关于报送2016年度会计决算报表的通知》（揭市财评[2016]14号），我单位认真按照决算报表编制的有关要求，及时做好2016年度决算报表的编制工作，报表能够全面反映我单位2016年度预算执行情况和财务收支活动。现就有关情况说明如下：

    一、部门基本情况

    我单位为市住建局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政全额拨款。市编委核定我单位事业编制23名，现实有人员25名，退休人员8人。部门设有：行政股，监督1-4股及技术室。

    二、部门决算表格(附后)

    1、收入支出决算批复表

    2、收入决算批复表

    3、支出决算批复表

    4、财政拨款收入支出决算批复表

    5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    9、政府采购情况表

    三、部门决算说明

    （一）、收入决算说明

    2016年收入决算269.79万元，其中：财政拨款收入259.70万元，事业收入10万元，利息收入0.09万元。

    （二）、支出决算说明

    （1）基本支出264.30万元。包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和绩效工资；商品和服务支出中的办公费、水电费、差旅费；对个人和家庭的补助中的退休人员生活补助。

    （2）住房公积金21.93万元。

    （3）年末结余5.49万元结转入事业基金。

    （三）、关于“三公”经费支出说明

    我单位2016年度没有”三公”经费。（付空表）

    （四）、关于运行经费支出说明

   2016年本部门运行经费支出17.73万元，比2015年运行经费支出17.70万元增加0.03万元，增加原因是晋升工资，工会经费提高。

（五）、关于政府采购支出说明

    我单位没有政府采购。（付空表）

    （六）、关于国有资产占用情况说明

        截止2016年12月31日，我单位没有公务用车。

    （七）、关于2016年度预算绩效情况的说明

    2016年我单位决算没有进行绩效评价的相关项目。

    四、关于预算执行情况分析

    2016年财政决算收入259.70万元，比2015年财政决算收入（244.79万元）增加5.74%，原因是2016年财政拨款支出2016年度有晋升工资。

    五、专用名词解释

    （一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （四）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （五）城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

    （六）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

    （七）其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

    （八）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

    （九）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

    （十）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十一）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    （十二）“三公”经费支出，是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用(包括公务用车购置费和公务用车运行维护费)。

2017年10月18日