一、部门概况

　　（一）部门职责

　　主要职能：1、组织编制全市政务信息化建设规划并组织实施；2、建立市级政务信息系统运行中心；承担政府办公自动化信息系统工程的建设和管理任务；3、负责统一管理市政府门户网站，协调指导政府直属部门政务网站的建设；4、负责协调全市电子政务建设，实施电子政务工程；5、配合省完善全省电子政务外网建设； 6、负责对全市各机关、企事业单位开展信息技术应用的宣传与培训，并做好相关服务工作；7、承办市政府办公室和省信息中心交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　市电子政务办是副处级参公事业单位，事业编制18名。内设人事秘书科、电子政务科、网络管理科、网站建设管理科4个科室。

   　二、2016年部门决算情况说明

　　1、2016年收入决算数559.18万元，包括公共预算财政拨款收入559.18万元，其他收入57.4元。

　　2、2016年本部门支出决算数569.03万元，包括基本支出180.56万元，其中住房保障支出15.96万元；项目支出决算388.47万元，主要支出项目含市电子政务总机房维护、市政府办公室资料管理系统建设、市电子监察系统维护、市国库支付系统、内部网三级平台维护、第三期日元贷款还本付息等。

　　经费支出总额比2015年减少146.22万元，主要是电子政务各系统建设项目较2015年有所不同，项目经费减少。

　　其中：

　　（一）“三公”经费支出情况说明

　　2016年我办“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，比2015年决算数减少1.04万元，具体情况如下：

　　1、全年无因公出国（境）费支出；

　　2、全年无公务用车运行维护费，原因是本单位无公务车；

　　3、公务接待批次6次，人数36人，公务接待费0.24万元，比2015年增加01.万元，原因是业务量增加，2016年接待费预算数为0.4万元，未超预算。

　　（二）机关运行经费支出

　　2016年本部门机关运行经费支出23.67万元，主要是实行公车改革，增加公务交通补贴费用。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额94.5万元，其中：政府采购工程支出50万元，政府采购服务支出44.5万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截止2016年12月31日，本部门无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。

     　四、预算绩效管理工作开展情况

    　2016年，我办根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　2、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　6、机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

        　　　　　　　　　　　　　　　　                     揭阳市电子政务管理办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　                                2017年10月17日

附件：1、收入支出决算总表

　　　2、收入决算表

           3、支出决算表

           4、财政拨款收入支出决算表

           5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

           6、一般公共财政拨款基本支出决算表

           7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表