政协揭阳市委员会办公室2016年部门决算说明

    一、部门基本情况

   （一）主要职责

    政协揭阳市委员会办公室主要职责：1.负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2.负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3.研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5.负责驻揭省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6.参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7.负责与市委、市人大、市政府及其有关部门和省政协办公厅、本市县（市、区）政协工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。8.负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。9.承办省政协办公厅、市政协领导同志交办的其他工作。

   （二）机构设置

    政协揭阳市委员会内设1个办公室和7个专门委员会。办公室下设人事秘书科、综合宣传科、行政管理科3个职能科和7个工作科，共10个科。

   （三）人员构成情况

市政协机关列入2016年部门预算编制36名，正、副主席，秘书长，专职常委使用单列行政编制，不占机关行政编制，2016年12月31日在职人员45名。  

二、收入决算说明

    2016年收入决算861.30万元，其中：财政拨款858.78万元，其他收入2.51万元。

    三、支出决算说明

    2016年支出决算831.57万元。按用途划分：基本支出决算585.13万元，其中：工资福利支出416.18万元，对个人和家庭的补助52.62万元，商品和服务支出113.82万元；项目支出决算246.43万元，主要支出项目有：一般行政管理事务、政协会议经费、委员视察经费、参政议政经费、其他政协事务。

    四、预算执行情况分析

    2016年收入决算861.30万元，年初预算数为938.02万元，收入决算数比预算数少76.72万元，主要是节约支出而减少财政拨款。

    2016年决算支出831.57万元，年初预算数为938.02万元，决算数比预算数少支106.45万元，主要原因是厉行节约，压缩部分公用支出。

    五、“三公”经费决算说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算总数26.15万元，比上年减少35.16万元。其中：因公出国（境）支出为零；公务用车购置为零，公务用车保有量10辆，公务用车运行维护支出24.38万元，比上年度节约31.26万元，主要是全面车改后公车保有量减少、使用量减少；公务接待费支出1.77万元,国内公务接待9批次，97人次，比上年度节约3.89万元，主要是来揭调研、视察、考察的团队减少。

    六、关于机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出113.82万元，比上年度增加6.67万元，主要是增加车改后的公务用车补贴。另外减少差旅费、公务接待费，以及公务用车运行维护费等的支出减少。

机关运行经费为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费总数。

    七、政府采购支出说明

    2016年本单位通过政府采购采购办公电脑5台，政府采购支出4.1万元。

    八、国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日，本单位共有一般公务用车10辆。没有单位价值200万元以上大型设备。