根据《关于批复2016年度市级部门决算的通知》（揭市财库【2017】20号）及《2016年度揭阳市直部门决算公开工作规范》的要求，我院认真组织相关人员做好2016年度市级部门决算公开相关工作，现将情况说明如下：

    一、机构设置

    揭阳市慢性病防治院是1992年6月12日经市编委批准成立的非营利性专科防治机构，是市卫计局直属正科级事业单位。在1999年建成占地面积约542平方米，总面积约2800平方米的5层办公大楼一幢，位于揭阳市东山区新河路与建阳路交界处。2008年经市编委批准加挂市精神卫生防治中心牌子。现有5个内设科室，核定事业编制21名，实有干部职工20人，院领导中院长1名，副院长2名；专业技术人员总数15人（副高职称2人，中级职称5人，初级职称8人）。现开设结核病、皮肤性病、精神卫生疾病等门诊业务。

    二、部门职责

    根据市机构编制委员会《关于揭阳市卫生局所属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编〔2002〕64号）“主要任务：负责结核病的防治、监测、科研工作。对结核病控制项目实施监督检查。开展结核病的临床医疗。开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作。负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作。指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务”。

    三、预算执行情况分析

    1、年度收支决算情况

    2016年度本年收入5239861.06元，其中：财政拨款收入3515027.06元；上级补助收入0元；事业收入1724834元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

    2016年度支出合计5283758.8元，其中：基本支出4198834.91元；项目支出1084923.89元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    基本支出：2016年度财政拨款基本支出1497161.57元，其中：人员经费1306165.23万元，主要包括：基本工资321883.5元、津贴补贴259876元、奖金134834.1元、其他社会保障缴费430元、其他工资福利支出162971元、生活补助209818元、住房公积159084元、奖励金47518.63元、其他对个人和家庭的补助支出9750；公用经费190996.34元，主要包括：物业管理费5210元、差旅费2847元、会议费2930元、培训费2070元、公务接待费2495元、劳务费37952.03元、委托业务费16758元、公务用车运行维护费12465.53元、其他交通费用8268.78元、其他商品和服务支出100000元。

    三、预决算执行情况及相关专业名词解释

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