根据市财政局有关工作安排和要求，我所组织有关人员编制了揭阳市林业科学技术研究所2016年部门决算。现将我所2016年部门决算有关情况说明如下：

    一、基本情况

   揭阳市林业科学技术研究所为正科级事业单位。主要任务：承担林业科研项目攻关，开展林业科技研究和科技成果推广应用，为林业现代化建设培训科技人才，提供科技信息，引进外地先进林业科技，加速科技成果转化，促进林业科技的发展。核定事业编制13名，实有人员13人，其中所长1名，副所长1名，人员经费由财政核补。内设办公室、科研股、科技推广股3个股（室），正副股长（主任）5名。

      二、部门决算表格

    （一）揭阳市林业科学技术研究所2016年部门决算表（详见附件）

    （二）预算执行情况

    2016年度本所总收入：2458362.29元，其中：

    1、财政拨款收入：712100.00元

    2、事业收入：1737233.68元

    3、其他收入：9028.61元

    上年度结余结转：3283152.36元

    总计：5741514.65元

    2016年度总支出：1948845.46元

    年末结转结余：3792669.19元

    总计：5741514.65元

    2016年度收入2458362.29元比2015年度收入3159539.18元减少701176.89元，其中收入减少主要为财政拨款收入和事业收入减少。

    2016年度财政拨款支出712100.00元与年初预算数632100.00元大，是因为新增项目拨款。

  （三）2016年度没有三公经费支出。

  （四）国有资产占用情况：总资产4100245.91元，其中：固定资产289426.00元，①公务用车1辆：116800.00元。

  （五）关于2016年度预算绩效情况的说明：

    绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我所组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。一级项目1个，共涉及资金8万元，自评覆盖率达到100%。

涉及一般公共预算支出8万元。较好地完善预算执行率，保证财政资金有效运用。 

    绩效目标及完成情况

    揭阳市林业科学技术研究所绩效目标是规范预算管理，提高财政资金使用效益和支出管理水平，建立从预算编制、预算执行过程的监督和控制体系。通过开展绩效管理，全面总结财政经费的使用和运作情况，规范经费管理行为，提高财政资金使用效益。在财务管理制度中对经费的开支范围、经费开支审批程序 等进行了明确的规定，对经费的使用做到严格审批，手续齐全。通过强化经费监督机制，切实提高了经费支出的规范性和效益性

                                                         揭阳市林业科学技术研究所

                 二0一七年十月一十六日