2016年揭阳市科学技术局部门决算公开

第一部分 市科技局概况

  （一）部门主要职责

    根据《中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市人民政府机构改革方案〉的通知》（揭委发〔2009〕13号），设立市科学技术局（加挂市知识产权局牌子），为市人民政府组成部门。根据揭阳市机构编制委员会《关于调整揭阳市科学技术局主要职责内设机构等事项的通知》（揭市机编发[2015]51号）文件，市科学技术局（市知识产权局）主要职责是：

    （一）贯彻执行国家、省和市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全市科学技术工作政策措施，并组织实施和监督检查；

    （二）会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议,指导和推动战略性新兴产业发展；编制和实施全市中长期科技工作发展规划和年度计划，负责组织全市经济社会发展重要领域的关键技术、共性技术攻关和重大科技成果转化；

    （三）承担推进全市创新体系建设的工作。会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施，推进产业创新平台建设、孵化育成体系建设和科技资源共享，加强科技与金融结合工作，拟订科技促进企业自主创新的政策措施，推动企业自主创新能力建设；

    （四）会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。负责我市高新技术企业、高新技术产品、创新型企业、科技型中小企业的申报审核等管理工作。组织实施火炬计划、高新技术产业化项目、国家工业高新技术研究计划项目和农业、社会发展研究计划项目的申报和管理；

    （五）负责归口管理市级产业技术研究开发资金、科技专项资金和科技发展基金；

    （六）负责科技合作交流工作，牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施产学研结合项目，促进科技招商，落实招才引智、引进创新团队等工作；

    （七）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全市专业镇科技创新示范试点；

    （八）拟订促进科技服务业、技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责科技服务业、技术市场、科技中介组织的指导和监督管理；

    （九）拟订科技成果评价、科技成果登记、科学技术奖励、技术保密、科普工作、软科学研究、科研基础性工作等相关的科技管理与计划的管理办法并组织实施；负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；

    （十）贯彻执行国家和省有关专利工作的方针政策和法律法规，拟订地方性规章草案，拟订有关政策措施并组织实施，组织制定专利工作发展规划和专利信息网络规划，协调指导知识产权保护和创新体系的建立，负责专利工作的对外联络、合作与交流活动,协调涉外知识产权事宜；

    （十一）负责专利行政执法工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为，会同有关部门建立知识产权执法协作机制，贯彻落实专利优惠政策和措施，指导、协调企事业单位专利工作，组织实施重大专利技术，负责专利市场的规范和管理，负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，指导专利中介机构工作；

    （十二）指导、协调市直各部门和各县（市、区）的科技、知识产权工作；

    （十三）承办市人民政府和省科学技术厅、知识产权局交办的其他事项。

  （二）机构设置

    本部门决算为汇总预算，包括局本级决算，以及下属3个非独立核算事业单位。

    本局设5个内设机构，包括办公室（加挂监督审计科牌子）、科技创新科、科技服务科、科技合作科、知识产权科。局机关行政编制13名，行政执法专项编制2名。其中局长1名，副局长2名，正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。后勤服务人员数2名。 

第二部分 2016年揭阳科学技术局决算公开表

第三部分   揭阳市科学技术局2016年部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市科学技术局2016年度总收入 3776.07万元，其中本年收入3776.07 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3763.19 万元，比上年决算数增加3329.59万元，增长767.89 %。主要原因：增拨科技风险准备金,转拨省知识产权专项资金增加

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。4．经营收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。5．其他收入 12.88万元，比上年决算数减少4.15 万元，增长24.36%。主要原因：通过非本级财政项目资金。减少省知产权局拨入办案经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市科学技术局2016年度总支出 3809.85 万元，其中本年支出  3809.85万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 82.4 万元，主要用于知识产权宏观管理及事务支出82.4万元,比上年决算数增加2.65 万元，增长3.32%，主要原因是知识产权专项资金支出增加。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加的原因] 知识产权专项资金支出增加。

2.教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长0%。

3.科学技术类支出3685.41万元. 主要用于科技风险准备金及科技管理工作支出, 比上年决算数增加3384.21万元，增长1123.57%，主要原因是增拨科技风险准备金。

4. 社会保障和就业支出9.09万元。比上年决算数增加2.21万元，增长32.12%，主要原因是退休人员调增生活费。

5. 医疗卫生与计划生育支出4万元. 比上年决算数增加2万元,增长1%，主要原因医疗补助增加。

6.住房保障支出28.95万元, 比上年决算数增加2.18万元,增长8.14%，主要原因调增住房公积金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭阳市科学技术局2016年度财政拨款收入合计 3763.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3763.19 万元，比年初预算数增加3411.58 万元，增长970.27%；主要原因是增拨科技风险准备金；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市科学技术局2016年度财政拨款支出合计 3792.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3792.74 万元，比年初预算数增加3441.13 万元，增长978.62 %；主要原因是增拨科技风险准备金；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）82.4万元，主要用于全市科技和知识产权管理工作经费；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63万元，完成预算 7万元的66.14 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.63  万元，完成预算 4万元的115.75 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算3 万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.14万元，下降57.01 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.44 万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.9 万元，下降45.72 %；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降（增长）100 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.63万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及3个下属单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出4.63 万元，2016年局（部、委、办）机关及下属3个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于科技及知识产权管理工作。

3.公务接待费支出0万元，2016年，局（部、委、办）机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出31.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加11.98万元，增长61.56%。主要原因是：增加交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车4辆，其他用车主要是科技及知识产权管理工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。日常运转类项目3个，共涉及资金35万元，自评覆盖率达到100%。

组织对揭阳市专利申请促进、科技管理系统维护等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看，揭阳市专利申请促进、科技管理系统维护等项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，实现专利申请量质双提升，实现科技业务全面性系统管理。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了2016年揭阳市金融科技产业融合风险准备金3320万元，该项目绩效评价结果如下：

2016年，市科技部门积极引导有融资需求的科技型企业申报纳入揭阳市金融科技产业融合风险准备金入池企业，推动中行揭阳分行为入池企业提供科技信贷业务，中行揭阳分行已为14家企业发放贷款9200万元，缓解企业融资难问题。贷款情况健康，没有发生不良贷款。通过推动科技与金融协同创新发展，促进技术、资本、人才等要素向科技型企业集聚，促使企业加大研发力度，加强项目攻关，走科技创新之路。通过科技金融结合，推动15家企业申报认定为高新技术企业，全市专利申报比增比增52.66%，获省级科技进步奖2项。根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。