2016年
揭阳市食品药品检验所
部门决算



















目 录

第一部分 揭阳市食品药品检验所概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 揭阳市食品药品检验所2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 揭阳市食品药品检验所2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市食品药品检验所概况
一、部门职责
（一）承担辖区内食品生产、流通及餐饮的质量监督检验任务，承担省、市级下达的食品安全评估监测工作，承担食品突发事件及重大活动的快速检测工作。
（二）承担辖区内药品生产、流通及使用监督检验任务，完成省级药品评价检验任务，为省局质量公告提供数据，加强药品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。
（三）承担辖区内保健食品的质量监督检验任务。
（四）承担辖区内化妆品的质量监督检验任务。
（五）承担辖区内部分医疗器械、医用材料及药用包装材料的质量监督检验任务。
（六）承担辖区内酒类产品的质量监督检验任务。
（七）开展食品药品质量控制、检测方法的科研工作。
（八）接受食品药品委托检验，提供检验检测技术服务。
（九）负责辖区内食品药品检验人员的技术培训。
（十）负责本辖区内药械不良反应/事件监测资料的收集、核实评价、反馈、上报工作；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查。
（十一）承担省、市食品药品监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置
1、内设机购：
（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案及计算机管理等日常工作；负责实验支持物资等行政后勤保障工作；承担安全、保密、信息、政务公开和计划生育等工作；负责党务、监察、人事工作；负责财务、统计、资产管理工作。
（2）检品管理室
负责配合市局开展抽样工作和检品收发、留样、对照品管理、质保检查及报告书审核、打印、发送等其他业务管理相关工作。
（3）药品不良反应监测室
负责本行政区域内药品不良反应监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展本行政区域内严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；承担药品不良反应监测的宣传、培训工作；负责本行政区域内医疗器械不良事件监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作任务。
（4）中药检验室
负责中药材、中药饮片、中成药、中西药复方制剂的检验，负责中药腊叶标本和中药药材标本的收集，鉴定，保管及管理，开展中药科研工作。
（5）化学药品检验室
负责化学药品、生化药品的检验、开展化学药品和生化药品的检验科研工作。
（6）品检验室
负责抗生素类药品检验，厂房洁净度检查，开展抗生素类检验科研工作。
（7）食品检验室
负责食品类质量检验，开展食品检验相关科研工作。
（8）酒类及保健品食品检验室
负责酒类、保健食品、化妆品、医用材料和药用分装材料、医疗器械的质量检测、承担食品药品快检工作，开展酒类、保健食品、化妆品及食品药品快检的科研工作
（9）微生物检测室
负责食品类微生物各项目检测及餐具微生物检测，负责药品的微生物限度检测和无菌、内毒素检查，开展药品、食品类微生物检测科研工作。
2、人员情况：我所核定公务员编制58人，现有在职人员28人，其中副调研员待遇级别1人，正科1人，主任科员1人，副科3人，副主任科员1人，科员11人，办事员1人，中级工3人，初级工1人，普通工5人。
第二部分 揭阳市食品药品检验所2016年部门决算表
详见附件。
第三部分 揭阳市食品药品检验所2016年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析：2016年预算我所只对人员工资和单位公用经费编制预算，全年预算收入284.42万元，其中经费补助281.42万元，包括工资福利支出204.46万元，对个人和家庭的补助支出24.54万元，人员公用经费为25.98万元，公务交通补贴费用13.44万元，项目经费为13万元；非税支出拨款3.00万元。全年工资福利支出210.54万元，较预算增加6.08万元，增加6.08万元为2016年人员工资正常晋升差额和用人员公用经费缴纳单位大额医保费用；全年对个人和家庭的补助支出24.82万元，较预算增加0.28万元，增加0.28万元为2016年7月份住房公积金调增差额；全年人员公用经费支出25.96万元，较预算减少0.02为用人员公用经费缴纳单位大额医保费用，列支工资福利支出；全年公务交通补贴费用13.44万元，与预算持平；项目经费支出677.45万元，包括年初预算13万元，未列入市级年初预算的省级专项资金664.45万元，省级专项资金由广东省食品药品监督管理局统一向省财政厅编制预算，资金下达后我所按专项资金管理规定严格执行并编制年末决算，2016年我所没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）收入与上年对比情况分析：2016年我所总收入1019.41万元，其中财政拨款收入948.9万元，包括年初部门预算的人员工资、日常公用经费，食品质量安全能力建设设备购置项目中央投资资金和省级配套资金，2016年食品药品抽验经费。其他收入70.51万元，其他收入包括市局2016年食品抽验专项经费、省药检所委托我所国家抽样项目的抽样费、地方中药材标准起草费用、药材标准提高费用、银行利息收入。2015年我所总收入1046.61万元，2016年总收入较2015年总收入少27.2万元，主要原因为2016年我所其他收入增加了27.2万元。
（三）支出情况分析：2016年我所总支出998.75万元，较2015年支出1091.88万元少93.13万元，主要支出减少原因为食品质量安全检测能力建设设备购置项目第二次购置的设备为小型设备，支出330.48万元，较2015年591.56万元有所减少261.08万元，但今年食品抽验工作市局委托我所实施，全年增加食品抽验支出170万元左右。
（四）财政拨款预决算对比情况分析：我所2016年部门预算总收入284.42万元，只对人员工资，日常公用经费进行预算编报，2016年部门决算总支出955.21万元，主要原因为项目支出为省级资金，未列入年初部门预算，包括2013年和2014年中央和省级食品质量安全检测能力建设项目支出330.48万元，2016年拨入的公务员医疗补助经费3万元，食品抽验工作市局委托我所实施，全年增加食品抽验支出170万元左右，因工资晋升及人员职务晋升，年未人员工资实际决算数为238.36万元，较部门预算多金10万元左右等。
（五）“三公”经费支出情况说明：2016年我所公务车辆保有量为1车辆。2016年我所公务车运行维护费3.62万元，较年初预算3万元多0.62万元，原因为我所公务车为食品快检车，年底对车辆油卡进行一次性充值7千元，以确保2017年初经费未到达之前车辆能进行春节前食品药品安全监管工作任务；2015年我所公务车运行维护费7.89万元，2016年较2015年少4.27万元，原因为2015年10月实施公车改革，我所只保留食品快检车1辆，故2016年费用有所下降。2015年我所没有因公出国（境）费用产生，也没有公务接待费产生，我所年初预算没有编制因公出国（境）费用和公务接待费。
（六）机关运行经费支出情况说明：2016我所机关运行经费支出39.4万元，其中商品和服务支出25.96万元，其他交通费用13.44万元，较2015年我所机关运行经费支出32.04万元增加6.94万元。原因为2015年10月份开始实施公车改革，发放公车补贴，公车补贴列支商品和服务支出中的其他交通费用科目，我所全年的公车补贴为13.44万元。
（七）政府采购支出情况说明：2016年我所没有纳入部门预算范围的政府采购支出。
（八）国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，我所共有车辆1辆，为专业技术用车。没有单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备1套。
（九）2016年度预算绩效情况说明：2016年度我所没有纳入绩效管理的预算项目支出。
第四部分 名词解释
一、食品质量安全能力建设项目：我所2012年机构改革后，新增加食品检测职能，国家对建立省、市、县三级食品检测机构进行投资的项目名称。
二、国家抽样项目：国家委托省药检所对我市辖区进行药品抽样的项目名称。
三、地方中药材标准起草：未列入2015版《中国药典》的药材进行检验标准起草工作，并列入《广东省中药材标准》。
四、中药材标准提高：对《广东省中药材标准》中的项目进行更新提高。
五、中药材评价专项：对本辖区内生产的中药材进行抽样、检验、评价的省级任务名称简称。
六、2015版新药典：国家药典委员会2015年发布并执行的《中国药典》。