第一部分   揭阳市慢性病防治院概况

（一）部门主要职责

根据市机构编制委员会《关于揭阳市卫生局所属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编〔2002〕64号）“主要任务：负责结核病的防治、监测、科研工作。对结核病控制项目实施监督检查。开展结核病的临床医疗。开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作。负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作。指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务”。

（二）机构设置

揭阳市慢性病防治院是1992年6月12日经市编委批准成立的非营利性专科防治机构，是市卫计局直属正科级事业单位。在1999年建成占地面积约542平方米，总面积约2800平方米的5层办公大楼一幢，位于揭阳市东山区新河路与建阳路交界处。2008年经市编委批准加挂市精神卫生防治中心牌子。现有5个内设科室，核定事业编制21名，实有干部职工21人，院领导中院长1名，副院长2名；专业技术人员总数16人（副高职称2人，中级职称6人，初级职称8人）。现开设结核病、皮肤性病、精神卫生疾病等门诊业务。

第二部分   揭阳市慢性病防治院2016年部门决算表

详见附件。

第三部分    揭阳市慢性病防治院2016部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市慢性病防治院2016年度总收入523.99万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入351.50万元，比上年决算数增加86.52万元，增长24.61 %。主要原因：上年结转专项资金在本年度开支。

2．事业收入172.48万元，比上年决算数增加19.08万元，增长11.06%。主要原因：门诊业务收入较去年有所增加。

（二）2016年度支出总体情况

揭阳市慢性病防治院2016年度总支出528.38万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出20.17万元，主要用于退休人员生活补贴及节日补贴，比上年决算数增加4.68万元，增长23.20%，         

2.医疗卫生与计划生育支出492.30万元，主要支出项目有正常经费、绩效工资、住房公积金及部分财政专项资金拨款，比上年决算数增加199.86万元，增长40.60%，主要原因是上年结转专项资金在本年度开支。

3．住房保障支出15.91万元，比上年决算数增加1.90万元，增长11.94%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭阳市慢性病防治院2016年度财政拨款收入合计351.50万元。比年初预算数增加146.38万元，增长41.64%；主要原因是上年结转专项资金在本年度开支。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市慢性病防治院2016年度财政拨款支出合计258.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出258.21万元，比年初预算数增加53.09万元，增加20.56%。

分功能科目看，1、社会保障和就业支出20.17万元，主要用于退休人员生活补贴及节日补贴；2、医疗卫生与计划生育支出492.30万元，主要支出项目有正常经费、绩效工资、住房公积金及部分财政专项资金拨款；3、住房保障支出15.91万元，主要用于发放住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市慢性病防治院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.50万元，完成预算5万元的230%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.25万元；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算2.5万元的 10%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是由于业务发展需要，公务接待费相应有所增加。2016年定编车辆实有数为四辆，比2015年增加1辆，所以，2016年公务用车运行维护费比2015年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占4.36%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.25万元，其中：没有公务用车购置支出。

3.公务接待费支出0.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，结控（市）配套经费21万元。分别为：办公设备购置1万元，公务接待费0.1万元，培训费1.9万元，会议费10万元，维修（护）费1万元，差旅费3万元，邮电费1万元，印刷费2万元，办公费1万元。从评价情况来看，结控（市）配套经费支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。