2015年揭阳市潮剧传承

保护中心部门决算公开

目       录

第一部分   揭阳市潮剧传承保护中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭阳市潮剧传承保护中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭阳市潮剧传承保护中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭阳市潮剧传承保护中心概况

（一）部门主要职责

    宣传贯彻党的“双百”方针和国家有关文艺工作的政策，完成市委市政府交办的各项及对外文化交流演出任务；弘扬潮剧传统文化，参与对潮剧艺术教育和培训；组织对潮剧理论的研究改革和创新；传承和保护。参加各级戏剧汇演和调演。深入基层，服务群众，丰富活跃城乡人民的文化生活。

（二）机构设置

    为市文化广电新闻出版局属下正科级事业单位，事业编制53名。其中主任一名，副主任二名，内设办公室，戏剧创作研究室，艺术传承保护室，展演队4个室（队）均为股级建制，配内设机构领导职数8名，人员经费由市财政核补，列入2015年部门决算编制53名，实有人员为46人。

第二部分  揭阳市潮剧传承保护中心2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：揭阳市潮剧传承保护中心　                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：揭阳市潮剧传承保护中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭阳市潮剧传承保护中心                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

    说明：本单位当年度没有“三公”经费预算支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

    说明：本单位当年度没有政府性基金预算收支。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   揭阳市潮剧传承保护中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市潮剧传承保护中心2015年度总收入458.66万元，其中本年收入458.66万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入196.40万元，比上年决算数增加80万元，增长68.73 %。主要原因为：文化体育与传媒业务增加，费用增加。

2.事业收入262.26万元，比上年决算数增加23.59万元，增长9.88%。

（二）2015年度支出总体情况

揭阳市潮剧传承保护中心2015年度总支出464.95万元，其中本年支出464.95万元。具体情况如下：

文化体育与传媒支出464.95万元，主要用于艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出业务费用支出，比上年决算数增加76.58万元，增长19.72%，主要原因是艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出业务增加，经费增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

揭阳市潮剧传承保护中心2015年度财政拨款收入合计196.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.40万元，比年初预算数增加90.00万元，增长84.57%，主要原因是艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出业务增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

揭阳市潮剧传承保护中心2015年度财政拨款支出合计196.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出196.40万元，比年初预算数增加90.00万元，增长84.57%；主要原因是艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出业务增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

分功能科目看，文化体育与传媒支出196.40万元，主要用于艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出业务费用支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市潮剧传承保护中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。与2014年保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我中心当年度没有“三公”经费决算收支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出144.00万元，比2014年增加104.00万元，增长260%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门没有公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求，我单位将对此项工作进行探索。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。