2015年揭阳市人民防空办公室

部门决算公开

目       录

第一部分   揭阳市人民防空办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭阳市人民防空办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭阳市人民防空办公室2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭阳市人民防空办公室概况

（一）部门主要职责

揭阳市人民防空办公室是主管揭阳市人民防空办公室工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设；组织实施人民防空工程、通信、警报的建设管理；协调、组织、指挥全市人民防空工作。市人防办内设综合科、工程科、指挥通信科3个职能科和人防（民防）指挥信息保障中心、101工程管理所2个直属事业单位。直属事业单位纳入行政单位进行预决算编报及管理。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：

市人民防空办公室设3个职能科：

（1）综合科

负责拟订人民防空事业中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划；负责机关的文秘、档案、保密、信访、接待、信息、培训和综合协调工作；指导人防系统机关正规化建设；负责机关和指导直属单位的人事、监察、纪检、党群、计划生育、工会、老干部管理、宣传教育和安全保卫工作；负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查工作；依法检查、处理违反人防法律、法规案件；组织制订本系统规范性文件；承办行政复议和诉讼工作；会同有关部门开展人民防空知识普及和宣传教育工作；编辑人防工作信息刊物；负责人防系统的经费和资产管理；负责人防财务计划、会计核算、统计和机关财务管理工作；负责管理人防部门工程建设预决算；实施人防财务监督。 

（2）工程科

会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，检查监督城市总体规划中人民防空要求的落实情况；负责人防工程及结合民用建筑修建防空地下室建设的规划、计划、管理和协调工作；对人防工程建设质量实施监督；组织和参与大中型人防工程建设项目的前期论证、上报立项、质量检查督促和竣工验收工作；负责组织和指导人防工程的维护管理、开发利用及城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。 

（3）指挥通信科

对人民防空组织指挥体制和指挥所建设提出方案；负责城市防空袭方案和各项保障计划的制定、审核和监督落实工作；制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施；掌握下级人防部门抢险救灾情况；战时组织城市人民开展防空袭斗争；制定人民防空通信、警报建设规划；组织人民防空通信、警报网的建设和值勤、维护、管理；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网对人民防空通信、警报实施保障；负责组织防空警报试鸣；实施人民防空无线电管理；组织人民防空通信、警报科学技术研究；指导人民防空通信站业务建设。

2、直属事业单位：

（1）人防（民防）指挥信息保障中心，正科级，核定事业编制7名。其主要任务是：负责市直人防通信网络战备值勤和维护管理；实施通信战备训练和台站管理；站时保障人防通信联络和空情警报信号的接收、发放；保障市委、市政府人防战备指挥所通信畅通。

（2）101工程管理所，正科级，核定事业编制3名。主要任务是：制订是101工程警卫、保安等计划方案，并组织实施，确保安全保密；负责市101工程设施设备的保养、修理和管理，确保处于应急临战状态；负责该工程转入战时使用及战时设施设备运转协调、后勤保障工作；在上级的统一领导下组织相关模拟演练和实兵演习；承担人防部门交办的其他事项。

3、人员编制和领导职数：                           

      我单位行政编制6名，机关工勤人员编制2名，事业编制10名。目前，揭阳市人民防空办公室有主任1名、副主任1名，副调研员2名。正科长3名，机关工勤人员2名，事业4名，共13名。

第二部分   揭阳市人民防空办公室2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：揭阳市人民防空办公室                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：揭阳市人民防空办公室                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭阳市人民防空办公室                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

说明：本单位当年度政府性基金财政拨款收支为0。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   揭阳市人民防空办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市人民防空办公室2015年度总收入1179.29万元，其中本年收入1179.29万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1079.03万元，比2014年决算数增加810.04万元，增长301.14%。主要原因：业务量增加，人民防空专项经费及其他支出费用增加。

    2．其他收入100.26万元，比2014年决算数增加100.22万元，增长2505500.00 %。主要原因：业务量增加，其他支出专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民防空办公室2015年度总支出1081.36万元，其中本年支出1081.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出122.45万元，主要用于人员经费支出，比2014年决算数增加19.90万元，增长19.41%，主要原因是人员经费增加。

2.国防支出258.22万元，主要是人民防空专项日常公用经费支出，比2014年决算数增加154.96万元，增长150.07%，主要原因是人民防空专项业务增加，费用增加。

3.住房保障支出12.35万元，主要是基础设施建设支出，比2014年决算数增加2.68万元，增长27.71%。

4.其他支出688.34万元，主要是住房公积金费用，比2014年决算数增加636.34万元，增长1223.73%，主要是2015年度有基础设施建设支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

揭阳市人民防空办公室2015年度财政拨款收入合计1079.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1079.03万元，比年初预算数减少1413.01万元，下降56.70%；主要原因是国防支出业务减少，费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

揭阳市人民防空办公室2015年度财政拨款支出合计1078.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1078.21万元，比年初预算数减少1413.83万元，下降56.73%；主要原因是人民防空业务开展发生费用比预算少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

分功能科目看，一般公共服务支出122.45万元，主要用于工资福利支出；国防支出257.92万元，主要用于项目中日常公用经费支出；住房保障支出12.35万元，主要用于住房公积金经费支出；其他支出685.48万元，主要用于其他资本性支出中“基础建设支出”。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市人民防空办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.70万元，完成预算7.00万元的181.43%。为公务用车购置及公务用车运行维护费。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加任务，公车使用次数增加。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与去年一样，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.70万元，占100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出12.70万元，2015年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于人民防空正常业务开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出15.63万元，比2014年减少0.11万元，降低0.70%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，行政2辆，是一般公务用车；事业5辆，分别是信息采集车2辆、指挥通信车1辆、机动警报车2辆。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求，我单位将对此项工作进行探索。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。