根据《中华人民共和国预算法》、揭阳市财政局《关于批复2016年部门决算的通知》（揭市财库[2017]20号），现将我局2016年部门决算有关情况公开如下：

一、部门职责

揭阳市林业局的主要职责包括：（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展战略、中长期规划并监督实施；（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任；（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；（八）组织、协调、指导全市林业产业发展；（九）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作；（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理；（十二）承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

二、机构设置

揭阳市林业局为揭阳市人民政府工作部门，内设办公室、营林科、林政科、森林防火办公室、科技教育科。揭阳市林业局直属行政单位揭阳市公安局森林分局，正科级；内设政秘股、治安股、法制股、刑警队和黄岐山派出所。属下事业单位：揭阳市林业局野生动植物保护站、揭阳市生态公益林管理中心、揭阳市森林病虫害防治检疫站、揭阳市林业公路养护站。

三、部门决算表

（一）2016年部门决算表

1、揭阳市林业局2016年部门决算（汇总）表

2、揭阳市林业局2016年部门决算（本部）表

四、部门决算说明

（一）关于预算执行情况说明

1、2016年部门决算收入合计1050.21万元，其中：财政拨款收入1043.08万元、其他收入1.32万元、项目支出结转和结余5.81万元；与年初预算对比，收入增加323.82万元。 2016年部门决算支出合计1050.21万元，其中：基本支出663.8万元、项目支出386.41万元。

2、与年初预算对比，支出增加323.82万元。收入支出增加的原因主要是：增加中央和省级财政拨款项目收入支出，因中央和省财政拨款项目存在项目名称、下达时间和下达金额的不确定性，未能在编制部门年初预算时一并编制，年中按实际下达的中央和省级财政拨款项目和金额列入当年财政拨款收入、按实际支出在当年列支出。

（二）关于收入支出情况说明

1、2016年部门决算收入合计为1050.21万元、支出合计为1050.21万元，实际揭阳市林业局2016年部门决算的收入合计为1024.93万元、支出合计为1024.93万元；收入、支出相差均为25.28万元，主要原因是：我局属下经济独立核算事业单位揭阳市林业局种苗站2016年的人员工资和住房公积金没有单独账户，兼在我局账户统发；编制年度决算时按市财政局要求，该项收入支出决算数归在揭阳市林业局2016年部门决算中一并编报。

2、2016年部门决算收入合计1050.21万元，其中：财政拨款收入1043.08万元、其他收入1.32万元、项目支出结转结余5.81万元；与上年决算对比，收入增加177.68万元。2016年部门决算支出合计1050.21万元，其中：基本支出663.8万元、项目支出386.41万元；与上年决算对比，支出增加177.68万元。收入支出增加的原因主要是：人员工资晋升和公车改革，增加人员工资、公车改革补贴等。

（三）关于“三公”经费支出说明

1、2016年“三公”经费支出合计12.62万元，其中：公务用车购置及运行维护费12.5万元，为公务用车运行费，无公务用车购置，截至2016年12月31日公务用车保有量5辆；国内公务接待费0.12万元，国内公务接待2批次，接待人数12人。

2、与年初预算对比，2016年决算“三公”经费支出减少0.18万元，为减少公务接待费0.18万元，节约公务接待费用。与上年决算对比，2016年决算“三公”经费支出增加8.45万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出增加8.53万元，增加主要原因是：2015年财政预算补助公务用车运行维护费的标准是每辆每年0.5万元，而2016年财政预算补助公务用车运行维护费的标准是行政单位每辆每年3万元、事业单位每辆每年0.5万元；公务接待费支出减少0.08万元，减少主要原因是：节约公务接待费。

（四）关于机关运行经费支出说明

2016年决算机关运行经费支出66.58万元，与上年决算对比，增加42.46万元，增加63.77%。主要原因是：增加2016年的公务用车运行维护费和公车改革补助支出。

（五）关于政府采购支出说明

2016年没有政府采购支出。

（六）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆。

（七）关于揭阳市林业局2016年部门决算（汇总）表与揭阳市林业局2016年部门决算（本部）表的情况说明

揭阳市林业局2016年部门决算（汇总）表是：揭阳市林业局本部和属下三个经济独立核算单位（揭阳市黄岐山森林公园管理处、揭阳市林业科学技术研究所、揭阳市林业局种苗站）2016年部门决算表的汇总报表。

揭阳市林业局

        2017年10月19日