揭阳市审计局:
根据揭阳市审计局2024年7月22日出具的《审计报告(揭阳市2023年度本级部门预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计)》(揭审行报〔2024〕10号)要求,我局高度重视本次审计问题的整改工作,局主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责,对整改工作亲自抓、亲自管,针对审计报告指出的我局属下存在的问题和提出的问题处理意见,结合工作实际认真研究,落实相关单位以及局机关有关科室认真落实整改,并决定采纳审计建议1条。同时,举一反三对其他属下单位进行排查。现就问题整改情况和审计建议采纳情况报告如下:
一、审计发现问题的整改情况
本次审计涉及市卫生健康部门的问题共1项:“市中心血站未妥善处理干部职工退回单位的款项,涉及金额41.43万元”。
市中心血站2020年度将职工退回基本户的违规津补贴等41.43万元记入“应缴财政款”,未及时对接财政部门清理该笔退款。审计期间,市中心血站立行立改,于2024年7月1日将问题涉及款项41.43万元全额上缴市财政局,并完成相关账务处理。我局主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责,对整改工作亲自抓、亲自管,于2024年7月30日签批该问题由局财务科牵头督促市中心血站落实整改,各科室加强局机关财务管理,有关科室均已遵照落实。
二、审计建议采纳情况
结合属下单位存在的上述问题,我局及市中心血站采纳审计报告中关于“规范会计核算工作,真实反映收支情况”的审计建议。我局财务科及市中心血站今后将加强学习,切实提高财务管理水平,进一步规范会计核算工作。
三、下一步工作计划
对于审计中发现的问题和提出的建议,市中心血站已完成整改,我局将以此为契机,举一反三,督促局机关及下属各单位,进一步提高财务管理水平,规范会计核算工作。
揭阳市卫生健康局
2024年8月14日