一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

　　2021年，市财政下达我局省级涉农资金（生态林业建设类）11个项目共计459.3065万元，截止2021年12月31日，共支出345万元，其他为跨年度项目仍在建设（实施）中。

　　二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

　　2021年市级共下达我局涉农统筹整合资金459.3065万元，无考核工作任务目标。我局于2021年5月6日向市财政局报送了全市（生态林业建设类）的考核事项任务清单和绩效目标表。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

　　截至2021年12月31日，我局涉农资金共支出345万元，预算执行率为75%，其中：中央资金0万元，执行率0%，省级涉农资金345万元，执行率75%，市级资金0万元，执行率0%，其他资金0万元，执行率0%。

　　未能100%形成实际支出的原因主要有以下二方面：一是资金安排不合理。如揭阳市林业局自然教育基地建设项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致部分资金（50万元）无法在2021年形成支出。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整。如揭阳市创建国家森林城市工作经费项目（25万元）、森林防火综合经费项目（20万元），未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金暂无法支出。

　　（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

　　2021年度，我局共实施涉农资金项目11个，根据项目绩效自评结果，9个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

　　1.野生动植物资源保护与监测。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了成功组织开展区域野生动植物保护和宣传教育，实现了使保护野生动物的法律法规深入人心，在全社会形成自觉保护野生动物的良好氛围。

　　2.湿地保护与恢复。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了成功科普宣传，区域湿地保护和宣传教育等活动成功举办，实现了使湿地保护意识深入人心，在全社会形成珍视湿地、关心湿地、爱护湿地的良好氛围。

　　3.森林资源监测。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了一是对森林资源进行检查、监督、宣传教育；二是组织开展森林防火知识培训和全市性森林防火宣传教育活动；三是编制揭阳市森林防火“十四五”规划；四是形成林地土壤调查数据及编制成果报告，实现了预期目标：一是对我市使用林地进行情况监测，掌握项目使用林地情况，落实林地资源保护工作；二是提高市民森林防火意识，火灾有效处置率达100%；三是明确“十四五”期间我市森林防火各项工作任务，为全市森林防火工作提供指导；四是摸清全市林地土壤情况。

　　4.林业示范基地建设。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了种植林下仿生植物五指毛桃、金花茶、土茯苓等中药材经济植物的林下种植技术，实现了林下经济仿生种植的高效种植示范作用，效益明显。另外一个揭阳市林业局自然教育基地建设项目，已完成项目工程设计、发改立项、财政核价等工作，正在推进施工环节。

　　5.其他林业项目。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了完成编制揭阳市林业发展“十四五”规划，实现了为编制林业领域其它专项规划、制定林业相关政策和安排林业重点项目投资的提供依据。另外一个揭阳市创建国家森林城市工作经费项目，至2021年我市已完成《广东省揭阳市国家森林城市建设总体规划（征求意见稿）》和《广东省揭阳市森林绿地资源本底调查报告（征求意见稿）》的编制工作，编制工作仍在进行中，相关配套经费暂无法全部支出。

　　（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

　　我局无考核事项项目。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因。一是计划安排不科学，如林业行业招投标花费时间长，工程实施期限长，影响工程当年验收，影响该项资金的支出率；二是受疫情情况影响，有些项目实施单位因为疫情防控，户外工作一拖再拖，在工作进度和成效受到严重影响，延缓了项目实施进度。

　　（二）下一步改进措施。一是建立健全有关管理机制，做好项目科学安排，加快资金使用进度；二是疫情稳定后加快项目推进速度，争取把进度赶上，保证项目顺利完成。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我局自评结果已在林业政府网站公开。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　填报单位名称：揭阳市林业局

　　填报人：杨晓丽

　　联系电话：0663-8228276                             

       填报日期：2022年3月22日