2011年市直财政决算草案·-本级决算草案报告

2011年市直财政决算草案·

来源：揭阳市财政局发布时间：2015-07-22 22:18 浏览次数：- 【字体：大中小】分享到：

揭阳市市直2011年财政一般预算收支决算总表(草案)

单位:万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般预算收入	94,668	一、一般预算支出	162,344
1、税收收入	59,499	一般公共服务	24,864
增值税	15,258	外交
营业税	10,963	国防	1,935
企业所得税	6,965	公共安全	26,631
企业所得税退税		教育	23,404
个人所得税	3,157	科学技术	3,576
资源税	293	文化体育与传媒	3,024
固定资产投资方向调节税		社会保障和就业	9,485
城市维护建设税	6,586	医疗卫生	8,338
房产税	2,679	节能环保	2,506
印花税	2,228	城乡社区事务	6,135
城镇土地使用税	5,056	农林水事务	13,389
土地增值税	1,880	交通运输	17,558
车船税	624	资源勘探电力信息等事务	6,215
耕地占用税		商业服务业等事务	1,052
契税	3,810	金融监管等事务支出	8
烟叶税		地震灾后恢复重建支出
其他税收收入		国土资源气象等事务	1,891
2、非税收入	35,169	住房保障支出	5,777
专项收入	4,325	粮油物资管理事务	15
行政事业性收费收入	12,362	储备事务支出	1,040
罚没收入	15,160	预备费
国有资本经营收入	1,290	国债还本付息支出	917
国有资源(资产)有偿使用收入	1,477	其他支出	4,584
其他收入	555

二、上级补助收入	96,309	二、补助下级支出(市财力安排补县)	14,398
1、返还性收入	29,313	1、返还性支出
增值税和消费税税收返还收入	5,882	增值税和消费税税收返还支出
所得税基数返还收入	1,984	所得税基数返还支出
成品油价格和税费改革税收返还收入	13,292	成品油价格和税费改革税收返还支出
其他税收返还收入	8,155	其他税收返还支出
2、一般性转移支付收入	11,395	2、一般性转移支付支出	4,683
体制补助收入		体制补助支出
均衡性转移支付收入	3,999	均衡性转移支付支出
民族地区转移支付补助收入		民族地区转移支付支出
调整工资转移支付补助收入	3,944	调整工资转移支付支出
农村税费改革转移支付收入		农村税费改革转移支付支出
县级基本财力保障机制奖补资金收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出
结算补助收入	80	结算补助支出	122
化解债务补助收入		化解债务补助支出
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出
企业事业单位划转补助收入	434	企业事业单位划转补助支出	983
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出
工商部门停征两费转移支付收入		工商部门停征两费转移支付支出
一般公共服务转移支付收入	3	一般公共服务转移支付支出
公共安全转移支付收入	1,368	公共安全转移支付支出
教育转移支付收入	277	教育转移支付支出	649
社会保障和就业转移支付收入	100	社会保障和就业转移支付支出
医疗卫生转移支付收入		医疗卫生转移支付支出
农林水转移支付收入		农林水转移支付支出
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出
其他一般性转移支付收入	1,190	其他一般性转移支付支出	2,929
3、专项转移支付收入	55,601	3、专项转移支付支出	9,715
		三、市直结转省资金转补县支出	1,474
三、下级上解收入	8,436	四、上解上级支出	4,500
体制上解收入		体制上解支出	569
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	1,495
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出
专项上解收入	8,436	专项上解支出	2,436
四、债务收入		五、国债还本支出
财政部代理发行地方政府债券收入		财政部代理发行地方政府债券还本
五、债券转贷收入	8,705	六、债券转贷支出
转贷财政部代理发行地方政府债券收入	8,705	转贷财政部代理发行地方政府债券支出
		七、增设预算周转金
六、上年结余	79,916
七、调入资金	1,253	八、调出资金	247
1.政府性基金调入		九、年终结余	106,324
2.国有资本经营预算调入		减：结转下年的支出	105,285
3.财政专户管理资金调入	1,200	其他专项结转(批复决算增加	740
4.其他调入	53	净结余	299

收入总计	289,287	支出总计	289,287

附表二
揭阳市市直2011年一般预算收入（草案）

				单位：万元
项　　　　目	预算数	决算数	决算数比预算数增减额	决算数比预算数增减%
一、一般预算收入合计	100,000	94,668	-5,332	-5.33
(一)税收收入	70,255	59,499	-10,756	-15.31
1、工商税收	65,183	55,689	-9,494	-14.57
其中：国税口收入	23,160	19,070	-4,090	-17.66
地税口收入	42,023	36,482	-5,541	-13.19
省结算划转跨市总分机构企业所得税		137	137
2、契税	5,072	3,810	-1,262	-24.88
(二)非税收入	29,745	35,169	5,424	18.23
1、国有资本经营收入	1,300	1,290	-10	-0.77
其中：国有企业计划亏损补贴	-50	-50
2、行政性收费收入	10,529	12,362	1,833	17.41
3、罚没收入	14,029	15,160	1,131	8.06
4、专项收入	3,470	4,325	855	24.64
5、国有资源有偿使用收入	417	1,477	1,060	254.20
6、其他收入		555	555

二、省补助收入	45892	96309	50,417	109.86
(一)返还性补助收入	25298	29313	4,015	15.87
(二)一般性转移支付收入	8621	11395	2,774	32.18
(三)专项转移支付收入	11973	55601	43,628	364.39
三、债券转贷收入		8705	8,705
四、县上解市收入	4852	8436	3,584	73.87
五、调入资金	1200	1253	53	4.42
六、上年结余	79336	79916	580	0.73
其中：上年结转	78863	78863
省批复决算专项结转		580	580
净结余	473	473

揭阳市市直2011年一般预算支出决算（草案）表

							单位：万元
科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数比年初数		决算数比变动预算数
科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	增减额	增减%	增减额	增减%
一、一般预算支出	138,729	268,369	162,344	23,615	17.02	-106,025	-39.51
一般公共服务	21,157	31,928	24,864	3,707	17.52	-7,064	-22.12
人大事务	816	937	877	61	7.48	-60	-6.40
政协事务	538	756	669	131	24.35	-87	-11.51
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,174	7,429	6,329	2,155	51.63	-1,100	-14.81
发展与改革事务	762	1,106	923	161	21.13	-183	-16.55
统计信息事务	487	539	539	52	10.68
财政事务	1,002	3,035	1,395	393	39.22	-1,640	-54.04
税收事务	6,768	7,323	4,889	-1,879	-27.76	-2,434	-33.24
审计事务	413	657	479	66	15.98	-178	-27.09
海关事务		54	54	54
人力资源事务	113	185	184	71	62.83	-1	-0.54
纪检监察事务	944	1,215	1,103	159	16.84	-112	-9.22
人口与计划生育事务	497	1,045	835	338	68.01	-210	-20.10
商贸事务	691	775	775	84	12.16
知识产权事务		152	95	95		-57	-37.50
工商行政管理事务	5	5	5
质量技术监督与检验检疫事务	121	648	448	327	270.25	-200	-30.86
民族事务		2	2	2
宗教事务	101	164	164	63	62.38
港澳台侨事务		385	385	385
档案事务	153	269	169	16	10.46	-100	-37.17
民主党派及工商联事务	155	212	208	53	34.19	-4	-1.89
群众团体事务	690	901	864	174	25.22	-37	-4.11
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,191	2,432	1,900	709	59.53	-532	-21.88
组织事务	665	763	750	85	12.78	-13	-1.70
宣传事务	459	574	459			-115	-20.03
统战事务	167	207	207	40	23.95
对外联络事务
其他共产党事务支出	185	158	157	-28	-15.14	-1	-0.63
其他一般公共服务支出	60			-60	-100.00
外交
外交管理事务
驻外机构
对外援助
国际组织
对外合作与交流
对外宣传
边界勘界联检
其他外交支出
国防	828	1,935	1,935	1,107	133.70
现役部队
预备役部队
民兵
国防科研事业
专项工程
国防动员	828	1,930	1,930	1,102	133.09
其他国防支出		5	5	5
公共安全	24,666	30,804	26,631	1,965	7.97	-4,173	-13.55
武装警察	1,600	2,429	1,699	99	6.19	-730	-30.05
公安	19,926	22,364	20,155	229	1.15	-2,209	-9.88
国家安全
检察	1,003	2,298	2,108	1,105	110.17	-190	-8.27
法院	1,606	2,705	2,013	407	25.34	-692	-25.58
司法	511	567	535	24	4.70	-32	-5.64
监狱
劳教
国家保密
缉私警察
其他公共安全支出	20	441	121	101	505.00	-320	-72.56
教育	14,063	30,577	23,404	9,341	66.42	-7,173	-23.46
教育管理事务	360	540	540	180	50.00
普通教育	5,826	10,343	9,553	3,727	63.97	-790	-7.64
职业教育	4,253	15,343	10,607	6,354	149.40	-4,736	-30.87
成人教育	110	204	204	94	85.45
广播电视教育
留学教育
特殊教育		50				-50	-100.00
教师进修及干部继续教育	914	980	980	66	7.22
教育费附加安排的支出	2,600	3,117	1,520	-1,080	-41.54	-1,597	-51.24
其他教育支出
科学技术	2,433	3,721	3,576	1,143	46.98	-145	-3.90
科学技术管理事务	139	144	144	5	3.60
基础研究
应用研究
技术研究与开发	522	2,928	2,897	2,375	454.98	-31	-1.06
科技条件与服务	22	107	27	5	22.73	-80	-74.77
社会科学
科学技术普及	150	152	152	2	1.33
科技交流与合作
科技重大专项
其他科学技术支出	1,600	390	356	-1,244	-77.75	-34	-8.72
文化体育与传媒	2,100	6,598	3,024	924	44.00	-3,574	-54.17
文化	496	2,581	1,317	821	165.52	-1,264	-48.97
文物	1,077	3,044	935	-142	-13.18	-2,109	-69.28
体育	169	438	281	112	66.27	-157	-35.84
广播影视	74	128	108	34	45.95	-20	-15.63
新闻出版	274	348	324	50	18.25	-24	-6.90
其他文化体育与传媒支出	10	59	59	49	490.00
社会保障和就业	8,799	10,371	9,485	686	7.80	-886	-8.54
人力资源和社会保障管理事务	1,261	1,419	1,282	21	1.67	-137	-9.65
民政管理事务	571	579	579	8	1.40
财政对社会保险基金的补助	364	584	584	220	60.44
补充全国社会保障基金
行政事业单位离退休	4,962	4,124	4,123	-839	-16.91	-1	-0.02
企业改革补助		25	5	5		-20	-80.00
就业补助	361	610	607	246	68.14	-3	-0.49
抚恤	362	627	500	138	38.12	-127	-20.26
退役安置	124	892	745	621	500.81	-147	-16.48
社会福利	455	919	619	164	36.04	-300	-32.64
残疾人事业	113	171	129	16	14.16	-42	-24.56
城市居民最低生活保障
其他城镇社会救济	125	243	154	29	23.20	-89	-36.63
自然灾害生活救助	15	44	24	9	60.00	-20	-45.45
红十字事业	52	54	54	2	3.85
农村最低生活保障
其他农村社会救济
补充道路交通事故社会救助基金
其他社会保障和就业支出	34	80	80	46	135.29
医疗卫生	3,621	11,489	8,338	4,717	130.27	-3,151	-27.43
医疗卫生管理事务	319	348	347	28	8.78	-1	-0.29
公立医院	383	1,647	676	293	76.50	-971	-58.96
基层医疗卫生机构		100	15	15		-85	-85.00
公共卫生	847	2,772	1,159	312	36.84	-1,613	-58.19
医疗保障	1,515	5,205	5,187	3,672	242.38	-18	-0.35
中医药		200	100	100		-100	-50.00
食品和药品监督管理事务	557	1,100	837	280	50.27	-263	-23.91
其他医疗卫生支出		117	17	17		-100	-85.47
节能环保	1,247	5,050	2,506	1,259	100.96	-2,544	-50.38
环境保护管理事务	350	896	462	112	32.00	-434	-48.44
环境监测与监察
污染防治	735	3,385	1,555	820	111.56	-1,830	-54.06
其中:排污费安排的支出	470	2,467	1,223	753	160.21	-1,244	-50.43
自然生态保护
天然林保护
退耕还林
风沙荒漠治理
退牧还草
已垦草原退耕还草
能源节约利用		465	245	245		-220	-47.31
污染减排	162	302	242	80	49.38	-60	-19.87
可再生能源
资源综合利用
能源管理事务		2	2	2
其他节能环保支出
城乡社区事务	12,836	12,958	6,135	-6,701	-52.20	-6,823	-52.65
城乡社区管理事务	2,180	2,313	2,313	133	6.10
城乡社区规划与管理	19	70	30	11	57.89	-40	-57.14
城乡社区公共设施	72	9,854	3,071	2,999	4165.28	-6,783	-68.83
城乡社区环境卫生	546	693	693	147	26.92
建设市场管理与监督	19	28	28	9	47.37
其他城乡社区事务支出	10,000			-10,000	-100.00
农林水事务	8,628	42,030	13,389	4,761	55.18	-28,641	-68.14
农业	1,436	3,998	2,765	1,329	92.55	-1,233	-30.84
林业	641	1,811	1,606	965	150.55	-205	-11.32
水利	6,431	35,755	8,815	2,384	37.07	-26,940	-75.35
其中:水资源费安排的支出	360	365	313	-47	-13.06	-52	-14.25
南水北调
扶贫		309	46	46		-263	-85.11
农业综合开发	120	157	157	37	30.83
农村综合改革
其他农林水事务支出
交通运输	13,436	17,861	17,558	4,122	30.68	-303	-1.70
公路水路运输	13,436	15,618	15,366	1,930	14.36	-252	-1.61
铁路运输
民用航空运输
石油价格改革对交通运输的补贴		2,073	2,065	2,065		-8	-0.39
邮政业支出
车辆购置税支出		43				-43	-100.00
其他交通运输支出		127	127	127
资源勘探电力信息等事务	2,304	7,250	6,215	3,911	169.75	-1,035	-14.28
资源勘探开发和服务支出
制造业
建筑业
电力监管支出
其中:三峡库区移民专项支出
工业和信息产业监管支出	266	1,278	831	565	212.41	-447	-34.98
安全生产监管	318	806	461	143	44.97	-345	-42.80
国有资产监管	370	372	372	2	0.54
支持中小企业发展和管理支出	1,350	1,753	1,530	180	13.33	-223	-12.72
其他资源勘探电力信息等事务支出		3,041	3,021	3,021		-20	-0.66
商业服务业等事务	241	1,736	1,052	811	336.51	-684	-39.40
商业流通事务	90	157	139	49	54.44	-18	-11.46
旅游业管理与服务支出	151	204	199	48	31.79	-5	-2.45
涉外发展服务支出		1,353	692	692		-661	-48.85
其他商业服务业等事务支出		22	22	22
金融监管等事务支出		8	8	8
金融部门行政支出
金融部门监管支出		8	8	8
金融发展支出
金融调控支出
农村金融发展支出
其他金融监管等事务支出
地震灾后恢复重建支出
倒塌毁损民房恢复重建
基础设施恢复重建
公益服务设施恢复重建
农业林业恢复生产和重建
工商企业恢复生产和重建
党政机关恢复重建
军队武警恢复重建支出
其他恢复重建支出
国土资源气象等事务	901	4,887	1,891	990	109.88	-2,996	-61.31
国土资源事务	713	1,397	990	277	38.85	-407	-29.13
其中:矿产资源专项收入安排的支出		71	13	13		-58	-81.69
海洋管理事务	30	3,172	583	553	1843.33	-2,589	-81.62
其中:海域使用金支出		3,117	552	552		-2,565	-82.29
测绘事务
地震事务	85	105	105	20	23.53
气象事务	73	213	213	140	191.78
住房保障支出	3,704	5,940	5,777	2,073	55.97	-163	-2.74
保障性安居工程支出		2,556	2,393	2,393		-163	-6.38
住房改革支出	3,704	2,873	2,873	-831	-22.44
城乡社区住宅		511	511	511
粮油物资管理事务		15	15	15
粮油事务		15	15	15
物资事务
储备事务支出	1,040	1,040	1,040
能源储备
粮油储备	1,040	1,040	1,040
重要商品储备
预备费	3,000			-3,000	-100.00
国债还本付息支出	910	917	917	7	0.77
国内债务付息	910	910	910
国外债务付息
国内外债务发行		7	7	7
补充还贷准备金
财政部代理发行地方政府债券付息
其他支出(类)	12,815	41,254	4,584	-8,231	-64.23	-36,670	-88.89
年初预留	9,020			-9,020	-100.00
汶川地震捐赠支出
其他支出(款)	3,795	41,254	4,584	789	20.79	-36,670	-88.89
二、上年结转支出	78863			-78,863	-100.00
三、补助下级支出	8792	14398	14398	5,606	63.76
四、上年结转省资金转补县支出		1474	1474	1,474
五、上解上级支出	4500	4500	4500
六、调出资金	247	247	247
七、年终结余	149		106324	106,175	71258.39	106,324
减:结转下年支出			105285	105,285		105,285
其他专项结转			740	740		740
净结余	149		299	150	100.67	299
总计	231,280	288,988	289,287	58,007	25.08	299	0.10

揭阳市市直2011年政府性基金预算收支（草案）

					单位：万元
收入项目	预算数	决算数	支出项目	预算数	决算数
一、基金预算收入	132875	76066	一、基金预算支出	137007	55129
地方教育附加收入		1111	1、教育		477
散装水泥专项资金收入	5	7	地方教育附加安排的支出		477
新型墙体材料专项基金收入	15	43	2、文化体育与传媒	260	200
文化事业建设费收入	160	181	文化事业建设费支出	260	200
地方水利建设基金收入	240	1	3、社会保障和就业	332	225
残疾人就业保障金收入	200	334	残疾人就业保障金支出	332	225
政府住房基金收入	380	360	4、商贸部门基金支出
国有土地使用权出让金收入	122136	64947	外贸发展基金支出
农业土地开发资金收入	1064	208	5、城乡社区事务	132533	51790
彩票公益金收入	1675	1555	(1) 国有土地使用权出让金支出	122589	43556
城市基础设施配套费收入	7000	7300	征地和拆迁补偿支出	44888	4796
港口建设费收入		19	土地开发支出	1579	58
			城市建设支出	51053	29757
			土地出让业务费	11128	2978
			廉租住房支出	1476	3526
			其他土地使用权出让金支出	12465	2441
			耕地开发专项支出
			(2) 农业土地开发资金支出	1064
			(3) 政府住房基金支出	380	260
			(4) 城市基础设施配套费支出	7500	7487
			城市公共设施	3561	6665
			城市环境卫生	282	24
			其他城市基础设施配套费支出	3657	798
			(5)新增建设用地有偿使用费支出	1000	487
			6、农林水事务	1003	732
			地方水利建设基金支出	975	674
			森林植被恢复费支出	28	58
			7、交通运输
			养路费支出
			8、工业商业金融等事务	119	35
			散装水泥专项资金支出	43
			新型墙体材料专项基金支出	76	35
			9、彩票事务	2760	1670
			用于社会福利的彩票公益金支出	2165	955
			用于体育事业的彩票公益金支出	595	453
			用于残疾人事业的彩票公益金支出		182
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		80

二、上年结余收入	12260	12260	二、补助下级	365	13010
三、上级补助收入		3756	三、上解上级支出		1818
四、调入资金	247	247	四、年终结余结转	8010	22372

收入合计	145382	92329	支出合计	145382	92329