揭阳市民政局关于市直部门2019年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改情况报告

市审计局：

按照揭阳市审计局对市直部门2019年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改函（揭审整改函〔2020〕16号），对审计发现的主要问题、处理及建议意见，市民政局高度重视，按照文件精神，认真对照存在问题，落实人员和责任单位，限期做好审计查出问题的整改落实，同时对照《审计意见整改落实情况报告表》逐项落实，坚持问题导向，强化主体责任，扎实推进审计查出问题的整改工作，自觉接受审计跟踪检查，同时以整改为契机，进一步推进深化改革，建立健全相关长效机制。现将审计整改情况报告如下：

一、整改工作总体推进情况

（一）加强领导，明确目标。

市民政局高度重视关于对市直部门2019年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改落实，切实提高政治站位，增强做好审计反馈问题整改的思想自觉和行动自觉。全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党的十九大关于从严治党战略部署，把专项审计发现问题的整改与专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，确保按期圆满完成整改任务。

（二）认真研究，狠抓落实。

我局认真梳理制定整改方案，明确责任人和完成时限，逐项逐条抓整改，确保整改工作按时间节点有序推进，并在规定时限内完成整改。

二、审计查出问题的整改情况

（一）关于“市福利彩票中心项目资金结转结余超两年未使用形成存量资金，未按要求清理盘活”的问题。

整改落实情况：根据揭阳市机关事务管理局《关于公办用房调剂事项的通复函》（揭市机管函〔2020〕19号、揭市机管函〔2020〕20号）市福利彩票中心将于近期搬离现办公场所，交市退役军人事务局、市邮政管理局使用。

市福利彩票中心已经与市财政局对接，市财政局同意将此项资金盘活用于新办公场所、业务用房的装修配套建设。

（二）关于“5个单位部分项目指标资金实际执行率低于30%。”的问题。

整改落实情况：1.市民政局“揭阳地名图录典志编纂经费”截至2020年9月21日，已累计支出948500元，待2021年2月揭阳地名志、地名录编纂完成交付，支出余下51500元。“儿童福利及其他社会福利”指标金额300000元，为2019年市本级提取福彩公益金用于临时救助，因为指标12月才下达，所以支出进度慢，余下指标295000元，2019年12月31日已被财政收回。

2.市儿童福利院存在问题落实整改情况：（1）揭市财预〔2019〕25号“集中供养孤儿生活补助及康复工作经费”，指标金额为108100元，截止2019年12月底支付金额为24145.95元，剩余指标83954.05元已于2019年11月由市财政收回；（2）揭市财社〔2019〕113号残疾孤儿手术康复“明天计划”项目“社会福利的彩票公益金”，指标金额为80000元，截止2019年12月底支付金额为9765元，剩余资金70235元。截止2020年11月12日，市儿童福利院已支付孤残儿童住院费、护理费11693.35元，计划11月份继续用于支付孤残儿童手术费、住院医疗费、营养费、护理费25216.65元；12月份支出住院手术费、医疗费19325元，营养费、护理费14000元；（3）揭市财社〔2018〕056号下达省财政福彩公益金项目补助资金“残疾人护理补贴”，指标金额为200000元，截止2019年12月底支付金额为38534.56元，结余资金161465.44元。市儿童福利院预算在2020年用于已支付残疾儿童心理健康咨询服务费和康复医疗服务费。因受疫情影响，康复服务和心理健康咨询服务无法按计划开展，6月份封闭管理解除后服务活动才继续开展，至2020年11月12日，已支付孤残儿童心理健康咨询服务费28800元、康复服务费23569.12元，11月继续用于支付康复服务费12000元，12月支付康复服务费12000元，支付孤残儿童心理健康咨询服务费19200元，支付孤残儿童护理补贴2350元，剩余资金63546.32元计划在2021年第一季度用于康复医疗服务费。

3.市福利彩票发行中心呈批卡综〔2019〕27号2019年部门预算“福彩销售业务费”，指标金额为1122100元，实际收入142139.74元，截止2019年12月底支付金额为142139.74元，结余0元。市财综〔2018〕号128“审计咨询、信息维护、办公设备更新、残保金”，指标金额为300000元，截止2019年12月底支付金额为82400元，结余217600元，2019年12月底已由市财政局收回统筹使用。截止2020年9月，已全部支出。

4.市福利院：指标金额10000.00元为上年结余”福利院集中供养孤寡老人生活补助”经费，至2019年8月用于老人医药费1806.59元，剩余8193.41元已于2019年10月底被财政收回。今后市福利院将按实际需求，科学合理、精准编制预算。

5.市救助管理站综合服务楼改扩建项目于2018年12月24日立项完成，由于没有被列入2019年度预算，直到2019年末才追加预算870000元，截止2019年12月底支付金额138180元，结余731820元2019年12月底由财政收回。 

今后我局和局属单位将根据相关文件要求，做好预算安排和项目实施进度，编制分月用款计划，做到资金下达能及时分配使用。

（三）关于“市福利院超预算列支公务用车运行维护费”的问题。

整改落实情况：市福利院今后将予以改正，严格执行《预算法》和《党政机关公务用车预算决算管理办法》规定，按照预算严格控制公务用车支出，按照收支平衡的原则，规范和加强公务车预算管理，不得超预算安排支出。

（四）关于“部分会议费支出手续不完备，涉及金额279783元”的问题。

整改落实情况：我局已于2020年10月将2016年至2019年购买操作系统软件、用友财务软件共57800元调账，作为无形资产登记核算。今后我局将严格执行《政府会计制度》，合理选用会计科目。

关于“市民政局计提固定资产折旧直接冲减累计盈余”的问题。

整改落实情况：我局今后将按月计提折旧时应按《政府会计制度》规定列入当月费用核算，如实反映当月行政成本。

三、下一步工作安排

市民政局将积极主动作为，严格按照审计指出的问题和提出的要求，加强领导，认真细化完成工作任务，确保整改落实工作取得实实在在成效，确保按期圆满完成整改任务，形成长效机制。

                                                                                                                                                                          揭阳市民政局

                                                                                                                                                                      2020年11月13日